0000200132 |
Zmluva č. 47/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
306,75 € |
06.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200122 |
Zmluva č. 99/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
316,65 € |
06.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200123 |
Zmluva č. 99/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
102,85 € |
06.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200134 |
INT a hovory 4/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
794,56 € |
06.04.2023 |
|
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200136 |
poštové služby 3/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 318,50 € |
12.04.2023 |
|
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200121 |
školenie - Ochrana os.úd. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
150,00 € |
05.04.2023 |
|
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200135 |
zberné jazdy 3/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
195,60 € |
12.04.2023 |
|
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200138 |
hovory a data 3/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
86,80 € |
12.04.2023 |
|
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200120 |
Zmluva č. 32/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
591,97 € |
05.04.2023 |
|
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200119 |
Zmluva č. 38/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
192,05 € |
05.04.2023 |
|
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200137 |
dochádzk.systém 4/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
12.04.2023 |
|
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200118 |
Zmluva č. 24/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola s MŠ Kalinovo |
35991372 |
|
872,80 € |
05.04.2023 |
|
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200069 |
školenie-Zákon 9/2010 Z.z.o sťažnostiach |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
20.04.2023 |
04.05.2023 |
|
24.04.2023 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200070 |
prezutie a oprava auta Kia Cee´d |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
417,30 € |
24.04.2023 |
05.05.2023 |
|
02.05.2023 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
0000200151 |
Zmluva č. 89/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
92,55 € |
20.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200149 |
Zmluva č. 89/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
79,15 € |
20.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200145 |
Zmluva č. 100/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
397,80 € |
20.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200147 |
Zmluva č. 89/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
220,00 € |
20.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200144 |
Zmluva č. 93/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
168,95 € |
20.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200148 |
Zmluva č. 89/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
73,90 € |
20.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |