Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200132 Zmluva č. 47/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 306,75 € 06.04.2023 19.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0000200122 Zmluva č. 99/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 316,65 € 06.04.2023 19.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0000200123 Zmluva č. 99/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 102,85 € 06.04.2023 19.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0000200134 INT a hovory 4/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 794,56 € 06.04.2023 14.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0000200136 poštové služby 3/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 1 318,50 € 12.04.2023 14.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0000200121 školenie - Ochrana os.úd. Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum účelových zariadení 42137004 150,00 € 05.04.2023 14.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0000200135 zberné jazdy 3/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 195,60 € 12.04.2023 14.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0000200138 hovory a data 3/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 86,80 € 12.04.2023 14.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0000200120 Zmluva č. 32/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 591,97 € 05.04.2023 14.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0000200119 Zmluva č. 38/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 192,05 € 05.04.2023 14.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0000200137 dochádzk.systém 4/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 APIS, spol. s r.o. 30222575 58,80 € 12.04.2023 14.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0000200118 Zmluva č. 24/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola s MŠ Kalinovo 35991372 872,80 € 05.04.2023 14.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0000200069 školenie-Zákon 9/2010 Z.z.o sťažnostiach Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum účelových zariadení 42137004 100,00 € 20.04.2023 04.05.2023 24.04.2023 Ing. Marek Brezničan riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici Objednávka
0000200070 prezutie a oprava auta Kia Cee´d Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ZETTKO, s.r.o. 47631538 417,30 € 24.04.2023 05.05.2023 02.05.2023 Ing. Marek Brezničan riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici Objednávka
0000200151 Zmluva č. 89/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 92,55 € 20.04.2023 02.05.2023 05.05.2023 Faktúra
0000200149 Zmluva č. 89/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 79,15 € 20.04.2023 02.05.2023 05.05.2023 Faktúra
0000200145 Zmluva č. 100/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 397,80 € 20.04.2023 02.05.2023 05.05.2023 Faktúra
0000200147 Zmluva č. 89/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 220,00 € 20.04.2023 02.05.2023 05.05.2023 Faktúra
0000200144 Zmluva č. 93/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 168,95 € 20.04.2023 02.05.2023 05.05.2023 Faktúra
0000200148 Zmluva č. 89/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 73,90 € 20.04.2023 02.05.2023 05.05.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »