| 0000200008 |
PZP BB892HN |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
146,45 € |
17.01.2023 |
|
17.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200077 |
Zmluva č. 01/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium J.G.Tajovského |
00396869 |
|
500,00 € |
09.03.2023 |
|
17.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200003 |
havarijne poist. 2023/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
301,20 € |
09.01.2023 |
|
17.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200089 |
upomienk.darčeny |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Promo Glass s.r.o. |
28317785 |
|
1 264,00 € |
23.03.2023 |
|
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200065 |
upomienkový darček + dobierka |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Promo Glass s.r.o. |
28317785 |
|
1 264,00 € |
21.03.2023 |
31.03.2023 |
|
27.03.2023 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
| 0000200084 |
Zmluva č. 30/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
92,50 € |
13.03.2023 |
|
23.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200083 |
Zmluva č. 30/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
89,25 € |
13.03.2023 |
|
23.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200072 |
Zmluva č. 23/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Evanjelické gymnázium |
30232171 |
|
700,00 € |
09.03.2023 |
|
21.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200082 |
Zmluva č. 30/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
38,40 € |
13.03.2023 |
|
23.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200081 |
Zmluva č. 27/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
254,62 € |
13.03.2023 |
|
23.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200079 |
Zmluva č. 26/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Obchodná akadémia |
00162108 |
|
914,11 € |
09.03.2023 |
|
20.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200053 |
Zmluva č. 37/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
383,19 € |
02.03.2023 |
|
20.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200080 |
skolenie-Active registrat |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
180,00 € |
13.03.2023 |
|
27.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200067 |
školenie - Ochrana os.údajov |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
150,00 € |
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
29.03.2023 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
| 0000200066 |
Komletná údržba zariadenia HP CLJ MFP880 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TBD, s.r.o. |
44917775 |
|
96,00 € |
21.03.2023 |
31.03.2023 |
|
29.03.2023 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
| 0000200087 |
Zmluva č. 36/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
115,79 € |
21.03.2023 |
|
28.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200088 |
Zmluva č. 36/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
87,85 € |
21.03.2023 |
|
28.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200086 |
Zmluva č. 36/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
24,87 € |
21.03.2023 |
|
28.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200085 |
Zmluva č. 36/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
67,16 € |
21.03.2023 |
|
28.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200112 |
Zmluva č. 30/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
146,00 € |
29.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
