0000200084 |
Zmluva č. 6/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
388,65 € |
20.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200044 |
Zmluva č. 64/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831429 |
|
395,93 € |
23.02.2024 |
|
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200074 |
servis vozidla Kia ceed |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
433,00 € |
08.03.2024 |
|
18.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200125 |
Oprava auta Kia ceed |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
433,00 € |
08.03.2024 |
28.03.2024 |
|
13.03.2024 |
JUDr. Iveta Paračková |
Riaditeľka RÚŠS v B.B. |
Objednávka |
0000200046 |
Zmluva č. 15/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Nová Baňa |
37833901 |
|
459,85 € |
23.02.2024 |
|
04.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200108 |
Zmluva č. 20/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času - Junior |
00365343 |
|
460,31 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200091 |
Zmluva č. 65/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola s MŠ Kalinovo |
35991372 |
|
470,10 € |
22.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200136 |
***prenájom auly |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava |
00165361 |
|
495,00 € |
17.04.2024 |
|
24.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200125 |
Zmluva č. 74/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00159352 |
|
499,10 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200133 |
Zmluva č. 75/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
|
499,90 € |
17.04.2024 |
|
23.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200099 |
Zmluva č. 58/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831593 |
|
500,00 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200126 |
prenájom priestorov |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava |
00165361 |
|
500,00 € |
11.03.2024 |
11.04.2024 |
|
13.03.2024 |
JUDr. Iveta Paračková |
Riaditľka RÚŠS v B.B. |
Objednávka |
0000200107 |
Zmluva č. 33/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromná stredná športová škola ZV |
42002907 |
|
519,05 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200095 |
Zmluva č. 31/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
522,00 € |
27.03.2024 |
|
05.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200055 |
Zmluva č. 34/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ drevárska |
37956469 |
|
530,71 € |
04.03.2024 |
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200110 |
Zmluva č. 44/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné centrum voľného času |
42190606 |
|
556,15 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200065 |
Zmluva č. 10/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Detva |
37831330 |
|
566,96 € |
08.03.2024 |
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200147 |
zmluva č. 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
573,93 € |
19.04.2024 |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200109 |
Zmluva č. 20/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času - Junior |
00365343 |
|
580,84 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200143 |
zmluva č. 27/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
584,78 € |
19.04.2024 |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |