| 0000200396 |
hovory 11/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
107,80 € |
11.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200260 |
Zmluva č. 125/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
107,80 € |
16.06.2023 |
|
22.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200224 |
Zmluva č. 50/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
107,90 € |
31.05.2023 |
|
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200265 |
Zmluva č. 98/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
109,05 € |
19.06.2023 |
|
26.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200098 |
Zmluva č. 11/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
110,00 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200262 |
Zmluva č. 98/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
112,35 € |
19.06.2023 |
|
26.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200039 |
zmluva č. 07/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
113,05 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200161 |
Zmluva č. 34/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
113,85 € |
24.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200180 |
Zmluva č. 93/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
114,18 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200040 |
zmluva č. 07/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
114,35 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200087 |
Zmluva č. 36/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
115,79 € |
21.03.2023 |
|
28.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200160 |
Zmluva č. 50/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
116,32 € |
24.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200050 |
Zmluva č. 27/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
116,45 € |
01.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200170 |
Zmluva č. 99/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
121,55 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200229 |
Zmluva č. 50/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
121,60 € |
01.06.2023 |
|
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200155 |
Zmluva č. 34/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
125,80 € |
24.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200377 |
Zmluva č. 146/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
126,83 € |
01.12.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200099 |
Zmluva č. 31/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
127,40 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200117 |
zdrav.služba a prehl.3/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
129,40 € |
03.04.2023 |
|
06.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200187 |
Zmluva č. 98/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
130,55 € |
04.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
