| 0000200121 |
Zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
111,49 € |
31.05.2022 |
|
06.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200120 |
Zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
111,59 € |
31.05.2022 |
|
06.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200330 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
113,00 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200201 |
koncesion.popl.1-6/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
113,03 € |
27.06.2022 |
|
08.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200128 |
Zmluva č. 16/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
113,99 € |
31.05.2022 |
|
06.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200108 |
toner CF300A |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
F.A.T., s.r.o. |
44647654 |
|
114,00 € |
18.05.2022 |
|
25.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200012 |
toner CF300A F827A black toner |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
F.A.T., s.r.o. |
44647654 |
|
114,00 € |
22.04.2022 |
29.04.2022 |
|
27.04.2022 |
JUDr. Iveta Paračková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
| 0000200175 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
114,21 € |
14.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200301 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
115,00 € |
28.11.2022 |
|
05.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200309 |
Zmluva č. 8/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
120,00 € |
01.12.2022 |
|
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200178 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
120,00 € |
14.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200019 |
zmluva č. 16/22 súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Relax |
37958003 |
|
122,59 € |
15.03.2022 |
|
23.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200083 |
zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
122,65 € |
03.05.2022 |
|
12.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200274 |
Zmluva č. 13/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
124,20 € |
02.11.2022 |
|
08.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200207 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
124,74 € |
07.07.2022 |
|
15.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200270 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
125,00 € |
21.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200170 |
Zmluva č. 21/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
127,00 € |
14.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200183 |
Zmluva č. 14/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
130,48 € |
16.06.2022 |
|
29.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200349 |
Zmluva č. 07/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
130,85 € |
07.12.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200354 |
Zmluva č. 18/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
131,15 € |
07.12.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
