| 0000200032 |
Zmluva č. 006/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
210,85 € |
16.02.2024 |
|
27.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200013 |
Zmluva č. 16/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
93,45 € |
05.02.2024 |
|
29.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200039 |
Zmluva č. 12/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
98,40 € |
21.02.2024 |
|
01.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200041 |
Zmluva č. 12/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
108,35 € |
21.02.2024 |
|
01.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200042 |
Zmluva č. 12/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
83,60 € |
21.02.2024 |
|
01.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200043 |
Zmluva č. 12/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
108,60 € |
21.02.2024 |
|
01.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200040 |
Zmluva č. 12/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
146,70 € |
21.02.2024 |
|
01.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200046 |
Zmluva č. 15/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Nová Baňa |
37833901 |
|
459,85 € |
23.02.2024 |
|
04.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200036 |
Zmluva č. 35/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Katolícke gymnázium Š.Moysesa |
30232503 |
|
959,51 € |
21.02.2024 |
|
04.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200047 |
Zmluva č. 8/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
196,65 € |
23.02.2024 |
|
05.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200045 |
Zmluva č. 25/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
121,60 € |
23.02.2024 |
|
05.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200049 |
sem-Efekt.komunik.v praxi |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
609,00 € |
28.02.2024 |
|
06.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200057 |
PZS + lekarska prehliadka |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
64,70 € |
04.03.2024 |
|
06.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200056 |
oprava auta |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
203,70 € |
29.02.2024 |
|
06.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200058 |
ochrana os. údajov 3/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
04.03.2024 |
|
06.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200048 |
škol.Pravidlá rozp.hosp. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
196,00 € |
26.02.2024 |
|
06.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200038 |
Zmluva č. 22/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
84,45 € |
21.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200037 |
Zmluva č. 22/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
80,20 € |
21.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200062 |
činnosť bezp. technika |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
06.03.2024 |
|
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200063 |
***doch.systém_prenájom |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
06.03.2024 |
|
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
