| 0000200093 |
Zmluva č. 35/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
56,10 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200090 |
Zmluva č. 40/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Katolícke gymnázium Š.Moysesa |
30232503 |
|
742,71 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200071 |
súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné gymnázium Banskobystrické |
42011701 |
|
2 000,00 € |
09.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200115 |
Zmluva č.30/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
146,00 € |
31.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200104 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
20,70 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200109 |
Zmluva č. 89/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
35,65 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200111 |
Zmluva č. 30/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
294,30 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200107 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
97,40 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200105 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
78,40 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200103 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
23,00 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200110 |
Zmluva č. 89/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
87,15 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200106 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
263,55 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200108 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
79,95 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200117 |
zdrav.služba a prehl.3/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
129,40 € |
03.04.2023 |
|
06.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200116 |
ochr.os.údajov 4/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
03.04.2023 |
|
06.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200113 |
údržba tlačiarne |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TBD, s.r.o. |
44917775 |
|
96,00 € |
30.03.2023 |
|
06.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200134 |
INT a hovory 4/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
794,56 € |
06.04.2023 |
|
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200136 |
poštové služby 3/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 318,50 € |
12.04.2023 |
|
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200121 |
školenie - Ochrana os.úd. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
150,00 € |
05.04.2023 |
|
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200135 |
zberné jazdy 3/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
195,60 € |
12.04.2023 |
|
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
