| 0000200359 |
Zmluva č. 148/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
265,85 € |
27.11.2023 |
|
04.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200375 |
zdrav.služba 11/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
36,00 € |
30.11.2023 |
|
06.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200376 |
dochádzk.systém 12/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
01.12.2023 |
|
06.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200368 |
prev.náklady budovy |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 456,75 € |
29.11.2023 |
|
06.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200366 |
stoličky a elektrospotreb |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
3 066,68 € |
28.11.2023 |
|
06.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200374 |
bezpečn.technik 11/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
29.11.2023 |
|
06.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200380 |
ochr.os.údajov 12/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
05.12.2023 |
|
08.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200381 |
Škoda Karoq-disky,pneum. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
AUTO ROTOS - ROZBORA s. r. o. |
35918519 |
|
830,51 € |
04.12.2023 |
|
08.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200361 |
tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
510,36 € |
27.11.2023 |
|
08.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200386 |
INT a hovory 12/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
810,43 € |
05.12.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200387 |
skartovačka |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
571,50 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200388 |
podsedáky,podl. pod myš |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
MEDOKAD, s.r.o. |
36655147 |
|
1 179,92 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200389 |
rádioprijím.,klimatizácie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
7 469,00 € |
07.12.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200378 |
Zmluva č. 146/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
273,17 € |
01.12.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200377 |
Zmluva č. 146/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
126,83 € |
01.12.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200358 |
Zmluva č. 145/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné centrum voľného času |
42190606 |
|
298,74 € |
27.11.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200363 |
Zmluva č. 155/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
45024464 |
|
206,05 € |
28.11.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200362 |
Zmluva č. 152/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZŠ Jozefa Horáka |
35991496 |
|
300,00 € |
28.11.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200372 |
Zmuva č. 157/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
34,55 € |
01.12.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200373 |
Zmluva č. 151/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
145,05 € |
01.12.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
