| 0000200343 |
zdr.sl.,lek.prehl.10/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
93,40 € |
02.11.2023 |
|
08.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200342 |
ochr.os.údajov 11/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
02.11.2023 |
|
08.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200344 |
dochádzk.systém 11/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
03.11.2023 |
|
08.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200341 |
bezpečn.technik 10/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
30.10.2023 |
|
08.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200350 |
kancel.pap.a kalendáre |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
892,74 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200349 |
zberné jazdy 10/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
215,16 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200351 |
Philips - espreso, filter |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
298,50 € |
13.11.2023 |
|
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200348 |
poštové služby 10/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
680,10 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200352 |
kalendáre 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
65,52 € |
15.11.2023 |
|
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200346 |
INT a hovory 11/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
810,47 € |
07.11.2023 |
|
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200347 |
hovory 10/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
99,40 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200353 |
ref.nakladov 3.Q/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 138,51 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200364 |
zameranie žalúzií |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
K-system, spol. s r.o. |
31623387 |
|
60,00 € |
29.11.2023 |
|
30.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200354 |
Zmluva č. 153/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
41,50 € |
22.11.2023 |
|
30.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200356 |
Zmluva č. 144/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
300,00 € |
27.11.2023 |
|
01.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200365 |
ubytovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PROPERTY HOLDING, a.s. |
36358606 |
|
149,00 € |
30.11.2023 |
|
01.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200357 |
Zmluva č. 156/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831593 |
|
100,00 € |
27.11.2023 |
|
01.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200355 |
Zmluva č. 149/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
332,30 € |
27.11.2023 |
|
01.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200360 |
Zmluva č. 148/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
100,90 € |
27.11.2023 |
|
04.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200369 |
ubytovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
53064275 |
|
88,00 € |
30.11.2023 |
|
04.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
