| 0000200162 |
Zmluva č. 20/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
45024464 |
|
415,13 € |
25.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200163 |
Zmluva č. 49/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času - Junior |
00365343 |
|
2 679,76 € |
25.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200160 |
Zmluva č. 50/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
116,32 € |
24.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200153 |
Zmluva č. 92/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
293,55 € |
24.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200168 |
dochádzk.systém 5/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
02.05.2023 |
|
05.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200166 |
ochr.os.údajov 5/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
02.05.2023 |
|
05.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200169 |
zdrav.služba,prehl. 4/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
100,70 € |
02.05.2023 |
|
05.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200165 |
Kia Cee´d opr. a prezutie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
417,30 € |
28.04.2023 |
|
05.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200167 |
Škoda Karoq |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Auto Rotos, s.r.o. |
31348653 |
|
23 983,60 € |
26.04.2023 |
|
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200195 |
Zmluva č. 42/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Nová Baňa |
37833901 |
|
419,80 € |
05.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200193 |
Zmluva č. 50/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
77,15 € |
05.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200191 |
Zmluva č. 50/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
76,62 € |
05.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200187 |
Zmluva č. 98/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
130,55 € |
04.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200186 |
Zmluva č. 98/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
137,80 € |
04.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200184 |
Zmluva č. 98/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
142,35 € |
04.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200189 |
Zmluva č. 107/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium J.G.Tajovského |
00396869 |
|
2 000,00 € |
04.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200194 |
Zmluva č. 50/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
50,65 € |
05.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200192 |
Zmluva č. 50/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
152,40 € |
05.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200176 |
Zmluva č. 93/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
181,51 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200180 |
Zmluva č. 93/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
114,18 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
