Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200151 Zmluva č. 89/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 92,55 € 20.04.2023 02.05.2023 05.05.2023 Faktúra
0000200149 Zmluva č. 89/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 79,15 € 20.04.2023 02.05.2023 05.05.2023 Faktúra
0000200145 Zmluva č. 100/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 397,80 € 20.04.2023 02.05.2023 05.05.2023 Faktúra
0000200147 Zmluva č. 89/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 220,00 € 20.04.2023 02.05.2023 05.05.2023 Faktúra
0000200144 Zmluva č. 93/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 168,95 € 20.04.2023 02.05.2023 05.05.2023 Faktúra
0000200148 Zmluva č. 89/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 73,90 € 20.04.2023 02.05.2023 05.05.2023 Faktúra
0000200152 školenie-o kontr.v št.spr Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum účelových zariadení 42137004 250,00 € 21.04.2023 02.05.2023 05.05.2023 Faktúra
0000200146 Zmluva č. 45/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 79,70 € 20.04.2023 02.05.2023 05.05.2023 Faktúra
0000200150 Zmluva č. 89/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 258,25 € 20.04.2023 02.05.2023 05.05.2023 Faktúra
0000200142 Zmluva č. 93/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 91,78 € 20.04.2023 02.05.2023 05.05.2023 Faktúra
0000200143 Zmluva č. 93/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 157,21 € 20.04.2023 02.05.2023 05.05.2023 Faktúra
0000200158 Zmluva č. 34/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 79,80 € 24.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000200157 Zmluva č. 34/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 41,40 € 24.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000200179 PZP Škoda Karoq Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 136,16 € 03.05.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000200154 Zmluva č. 34/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 143,90 € 24.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000200156 Zmluva č. 34/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 65,60 € 24.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000200155 Zmluva č. 34/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 125,80 € 24.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000200164 Zmluva č. 103/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Žarnovica 37831844 174,65 € 25.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000200159 Zmluva č. 50/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 66,30 € 24.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000200161 Zmluva č. 34/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 113,85 € 24.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »