| 0000200143 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
135,38 € |
02.06.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200138 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
214,73 € |
02.06.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200140 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
63,57 € |
02.06.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200141 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
96,90 € |
02.06.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200142 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
98,05 € |
02.06.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200152 |
Zmluva č. 15/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
45024464 |
|
331,64 € |
03.06.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200139 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
68,50 € |
02.06.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200134 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
66,64 € |
02.06.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200154 |
dochádzk.systém 6/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
06.06.2022 |
|
16.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200169 |
2x PC a 2x monitor |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
F.A.T., s.r.o. |
44647654 |
|
1 408,84 € |
13.06.2022 |
|
16.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200166 |
mobil a data 5/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
80,50 € |
09.06.2022 |
|
16.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200168 |
zberné jazdy 5/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
215,16 € |
10.06.2022 |
|
16.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200167 |
poštové služby 5/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 357,95 € |
10.06.2022 |
|
16.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200153 |
IP pripoj.a zariad. 6/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
796,61 € |
03.06.2022 |
|
16.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200159 |
Zmluva č. 07/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
24,78 € |
09.06.2022 |
|
20.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200160 |
Zmluva č. 07/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
38,38 € |
09.06.2022 |
|
20.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200164 |
Zmluva č. 07/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
68,73 € |
09.06.2022 |
|
20.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200163 |
Zmluva č. 07/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
82,84 € |
09.06.2022 |
|
20.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200156 |
Zmluva č. 07/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
24,84 € |
09.06.2022 |
|
20.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200161 |
Zmluva č. 07/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
45,24 € |
09.06.2022 |
|
20.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
