| 0000200103 |
Zmluva č. 23/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
67,24 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200099 |
Zmluva č. 58/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831593 |
|
500,00 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200102 |
Zmluva č. 23/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
160,95 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200096 |
Zmluva č. 7/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné gymnázium Banskobystrické |
42011701 |
|
1 100,00 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200098 |
výkon zodp. osoby 4/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
02.04.2024 |
|
05.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200116 |
nem. výkony + lek. prehl. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
64,70 € |
03.04.2024 |
|
05.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200094 |
Zmluva č. 52/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
66,02 € |
27.03.2024 |
|
05.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200095 |
Zmluva č. 31/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
522,00 € |
27.03.2024 |
|
05.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200100 |
činnosť BT za 3/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
02.04.2024 |
|
05.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200093 |
elektonický trezor |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Rottner Security Slovensko, s.r.o. |
45711615 |
|
85,90 € |
22.03.2024 |
|
05.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200085 |
Zmluva č. 38/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
|
1 198,36 € |
20.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200082 |
Zmluva č. 39/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola JG Tajovského |
35677741 |
|
285,60 € |
20.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200086 |
Zmluva č. 17/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
209,54 € |
20.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200087 |
Zmluva č. 17/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
45,10 € |
20.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200083 |
Zmluva č. 6/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
257,40 € |
20.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200092 |
Zmluva č. 77/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné gymnázium Lučenec |
45024065 |
|
999,90 € |
22.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200091 |
Zmluva č. 65/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola s MŠ Kalinovo |
35991372 |
|
470,10 € |
22.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200090 |
Zmluva č. 40/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
190,60 € |
22.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200089 |
Zmluva č. 17/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
300,07 € |
20.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200084 |
Zmluva č. 6/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
388,65 € |
20.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
