| 0000200166 |
ochr.os.údajov 5/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
02.05.2023 |
|
05.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200169 |
zdrav.služba,prehl. 4/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
100,70 € |
02.05.2023 |
|
05.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200072 |
revízia el.zariadení |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
JEEL, s.r.o. |
36058572 |
|
411,26 € |
03.05.2023 |
31.05.2023 |
|
30.05.2023 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
| 0000200176 |
Zmluva č. 93/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
181,51 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200180 |
Zmluva č. 93/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
114,18 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200174 |
Zmluva č. 50/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
228,45 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200178 |
Zmluva č. 99/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
256,75 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200177 |
Zmluva č. 47/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
209,70 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200172 |
Zmluva č. 95/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
8,45 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200173 |
Zmluva č. 95/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
142,50 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200181 |
Zmluva č. 93/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
99,92 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200175 |
Zmluva č. 50/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
165,00 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200171 |
Zmluva č. 99/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
159,80 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200170 |
Zmluva č. 99/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
121,55 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200179 |
PZP Škoda Karoq |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
136,16 € |
03.05.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200071 |
PZP - Škoda Karoq |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
136,16 € |
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
12.05.2023 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
| 0000200187 |
Zmluva č. 98/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
130,55 € |
04.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200186 |
Zmluva č. 98/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
137,80 € |
04.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200184 |
Zmluva č. 98/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
142,35 € |
04.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200189 |
Zmluva č. 107/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium J.G.Tajovského |
00396869 |
|
2 000,00 € |
04.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
