| 0000200026 |
Zmluva č. 03/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium B.S. Timravy Lučenec |
00160687 |
|
394,40 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200031 |
Zmluva č. 13/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
61,35 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200025 |
Zmluva č. 10/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
43,60 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200022 |
Zmluva č. 10/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
86,60 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200029 |
Zmluva č. 13/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
80,64 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200027 |
Zmluva č. 06/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Detva |
37831330 |
|
46,20 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200033 |
zmluva č. 12/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
45,45 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200021 |
Zmluva č. 10/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
62,80 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200047 |
Zmluva č. 21/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné centrum voľného času |
42190606 |
|
153,05 € |
21.02.2023 |
|
01.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200046 |
Zmluva č. 14/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
169,65 € |
21.02.2023 |
|
02.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200045 |
Zmluva č. 18/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Cvrček Kremnica |
37948083 |
|
159,00 € |
21.02.2023 |
|
01.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200044 |
Zmluva č. 16/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
146,60 € |
21.02.2023 |
|
01.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200043 |
Zmluva č. 16/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
79,15 € |
21.02.2023 |
|
28.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200042 |
školenie - Zakl.fin.kontr |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
21.02.2023 |
|
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200049 |
PC myš |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
14,42 € |
22.02.2023 |
|
22.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200064 |
školenie - Zásady správneho použ.SJ |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
150,00 € |
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
07.03.2023 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
| 0000200048 |
Zmluva č. 02/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné gymnázium Banskobystrické |
42011701 |
|
1 000,00 € |
23.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200051 |
Zmluva č. 27/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
212,40 € |
01.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200052 |
Zmluva č. 27/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
85,90 € |
01.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200050 |
Zmluva č. 27/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
116,45 € |
01.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
