| 0000200375 |
Zmmluva 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
363,72 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200374 |
Zmluva 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
500,42 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200376 |
kancelársky tovar |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TOP OFFICE s r.o. |
36355160 |
|
204,31 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200053 |
toner CF370AM 3-pack pre HP 305A |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
F.A.T., s.r.o. |
44647654 |
|
386,40 € |
15.12.2022 |
27.12.2022 |
|
21.12.2022 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
| 0000200052 |
stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
528,00 € |
15.12.2022 |
27.12.2022 |
|
21.12.2022 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
| 0000200377 |
elektrotechnika |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
5 687,74 € |
15.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200378 |
kancelársky materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
MIRA OFFICE, s.r.o. |
36761176 |
|
389,39 € |
15.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200378 |
kancelársky materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
MIRA OFFICE, s.r.o. |
36761176 |
|
389,39 € |
15.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200377 |
elektrotechnika |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
5 687,74 € |
15.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200379 |
technické vybavenie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
1 138,00 € |
16.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200379 |
technické vybavenie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
1 138,00 € |
16.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200382 |
stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
528,00 € |
19.12.2022 |
|
22.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200380 |
zdrav.služba 12/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
72,00 € |
19.12.2022 |
|
21.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200054 |
olovený akumulátor EMOS 12 V/Ah |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
0,00 € |
19.12.2022 |
30.12.2022 |
|
21.12.2022 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
| 0000200381 |
pracovný kalendár |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
54,00 € |
20.12.2022 |
|
22.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200383 |
toner CF370AM 3-pack |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
F.A.T., s.r.o. |
44647654 |
|
386,40 € |
21.12.2022 |
|
23.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200384 |
rôzne tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Jaroslav Adamec - PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
366,87 € |
21.12.2022 |
|
23.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200055 |
kancelársky nábytok |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 534,75 € |
21.12.2022 |
30.12.2022 |
|
30.12.2022 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
| 0000200385 |
kancelársky nábytok |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 534,75 € |
22.12.2022 |
|
23.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200056 |
spotrebiče |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
955,44 € |
22.12.2022 |
30.12.2022 |
|
30.12.2022 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
