| 0000200262 |
Zmluva č. 98/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
112,35 € |
19.06.2023 |
|
26.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200266 |
Zmluva č. 98/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
146,70 € |
19.06.2023 |
|
26.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200261 |
Zmluva č. 98/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
173,40 € |
19.06.2023 |
|
26.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200265 |
Zmluva č. 98/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
109,05 € |
19.06.2023 |
|
26.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200263 |
Zmluva č. 98/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
17,40 € |
19.06.2023 |
|
26.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200187 |
Zmluva č. 98/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
130,55 € |
04.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200186 |
Zmluva č. 98/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
137,80 € |
04.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200184 |
Zmluva č. 98/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
142,35 € |
04.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200185 |
Zmluva č. 98/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
151,19 € |
04.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200245 |
Zmluva č. 97/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Cvrček Kremnica |
37948083 |
|
102,75 € |
12.06.2023 |
|
20.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200228 |
ZMLUVA č. 97/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Cvrček Kremnica |
37948083 |
|
401,60 € |
01.06.2023 |
|
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200190 |
Zmluva č. 96/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SPŠ dopravná Zvolen |
00215589 |
|
4 256,71 € |
05.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200243 |
Zmluva č. 95/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
242,59 € |
12.06.2023 |
|
20.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200172 |
Zmluva č. 95/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
8,45 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200173 |
Zmluva č. 95/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
142,50 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200140 |
Zmluva č. 95/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
66,30 € |
13.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200141 |
Zmluva č. 95/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
148,22 € |
13.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200139 |
Zmluva č. 95/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
168,72 € |
13.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200272 |
Zmluva č. 94/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Detva |
37831330 |
|
395,66 € |
20.06.2023 |
|
28.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200232 |
Zmluva č. 93/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
286,30 € |
01.06.2023 |
|
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
