0000200293 |
zdrav.služba 6/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
36,00 € |
03.07.2023 |
|
07.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200292 |
ochr.os.údajov 7/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
03.07.2023 |
|
07.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200291 |
Pravidla hosp.523/2004 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
465,00 € |
03.07.2023 |
|
07.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200290 |
Zmluva č. 102/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
1 087,32 € |
28.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200289 |
Zmluva č. 89/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
570,95 € |
28.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200288 |
Zmluva č. 116/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZUŠ J.Cikkera |
35677864 |
|
4 400,00 € |
28.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200287 |
Zmluva č. 88/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
106,12 € |
27.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200286 |
Zmluva č. 88/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
65,22 € |
27.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200285 |
Zmluva č. 88/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
26,84 € |
27.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200284 |
Zmluva č. 88/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
91,38 € |
27.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200283 |
Zmluva č. 88/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
85,76 € |
27.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200282 |
Zmluva č. 88/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
138,30 € |
27.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200281 |
Zmluva č. 88/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
11,40 € |
27.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200280 |
Zmluva č. 88/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
39,98 € |
27.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200279 |
Zmluva č. 88/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
131,16 € |
27.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200278 |
Zmluva č. 88/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
84,82 € |
27.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200277 |
Zmluva č. 131/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Podpolianske osvetové stredisko ZV |
35987120 |
|
2 595,00 € |
26.06.2023 |
|
03.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200276 |
Zmluva č. 121/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
105,92 € |
23.06.2023 |
|
30.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200275 |
Zmluva č. 121/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
333,93 € |
23.06.2023 |
|
30.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200274 |
Zmluva č. 121/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
338,85 € |
23.06.2023 |
|
30.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |