| 0000200393 |
zberné jazdy 11/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
195,60 € |
11.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200392 |
Zmluva č. 142/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
68,05 € |
12.12.2023 |
|
21.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200391 |
Zmluva č. 141/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
60,00 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200390 |
diáre a pozdravy |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SPEKTRUM GRAFIK a.s. |
35674253 |
|
546,32 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200389 |
rádioprijím.,klimatizácie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
7 469,00 € |
07.12.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200388 |
podsedáky,podl. pod myš |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
MEDOKAD, s.r.o. |
36655147 |
|
1 179,92 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200387 |
skartovačka |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
571,50 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200386 |
INT a hovory 12/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
810,43 € |
05.12.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200385 |
Zmluva č. 143/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
334,55 € |
06.12.2023 |
|
20.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200384 |
Zmluva č. 143/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
65,45 € |
06.12.2023 |
|
20.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200383 |
Zmluva č. 147/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
389,00 € |
06.12.2023 |
|
13.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200382 |
Zmluva č. 158/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Stredná odborná škola IT |
17055431 |
|
800,00 € |
05.12.2023 |
|
14.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200381 |
Škoda Karoq-disky,pneum. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
AUTO ROTOS - ROZBORA s. r. o. |
35918519 |
|
830,51 € |
04.12.2023 |
|
08.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200380 |
ochr.os.údajov 12/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
05.12.2023 |
|
08.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200379 |
Zmluva č. 140/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
357,20 € |
05.12.2023 |
|
13.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200378 |
Zmluva č. 146/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
273,17 € |
01.12.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200377 |
Zmluva č. 146/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
126,83 € |
01.12.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200376 |
dochádzk.systém 12/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
01.12.2023 |
|
06.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200375 |
zdrav.služba 11/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
36,00 € |
30.11.2023 |
|
06.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200374 |
bezpečn.technik 11/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
29.11.2023 |
|
06.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
