Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200105 Zmluva č. 14/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 59,47 € 17.05.2022 25.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000200104 Zmluva č. 21/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Žarnovica 37831844 777,09 € 17.05.2022 31.05.2022 01.06.2022 Faktúra
0000200103 prev.naklady 1.Q Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ministerstvo vnútra SR 00151866 6 500,72 € 12.05.2022 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000200102 Zmluzva č. 22/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Nová Baňa 37833901 277,68 € 16.05.2022 23.05.2022 24.05.2022 Faktúra
0000200101 Zmluva č. 10/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Súkromné centrum voľného času 42190606 321,45 € 16.05.2022 23.05.2022 24.05.2022 Faktúra
0000200100 Zmluva č. 14/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 54,06 € 16.05.2022 23.05.2022 24.05.2022 Faktúra
0000200099 zberné jazdy 4/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 185,82 € 11.05.2022 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000200098 4x toner Q2612X multipack Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Jaroslav Adamec - PHOBOSSTUDIO 41596404 34,32 € 11.05.2022 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000200097 poštové služby 4/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 431,90 € 11.05.2022 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000200096 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 2,12 € 10.05.2022 16.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0000200095 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 2,40 € 10.05.2022 16.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0000200094 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 20,62 € 10.05.2022 16.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0000200093 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 28,83 € 10.05.2022 16.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0000200092 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 29,97 € 10.05.2022 16.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0000200091 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 106,36 € 10.05.2022 16.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0000200090 IP prip.a zariad. 5/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 796,25 € 10.05.2022 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000200089 mobil a data 4/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 80,50 € 10.05.2022 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000200088 zdrav.sl.4/22 a lek.prehl Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 215,50 € 06.05.2022 13.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0000200087 toner CE285A Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Jaroslav Adamec - PHOBOSSTUDIO 41596404 11,90 € 06.05.2022 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000200086 dochádzk.systém 5/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 APIS, spol. s r.o. 30222575 52,80 € 06.05.2022 17.05.2022 19.05.2022 Faktúra