| 0000200114 |
Zmluva č. 5/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
176,60 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200105 |
Zmluva č. 5/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
91,90 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200106 |
Zmluva č. 5/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
22,68 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200113 |
Zmluva č. 5/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
247,85 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200067 |
Zmluva č. 5/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
119,35 € |
08.03.2024 |
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200069 |
Zmluva č. 5/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
127,65 € |
08.03.2024 |
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200068 |
Zmluva č. 5/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
234,60 € |
08.03.2024 |
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200094 |
Zmluva č. 52/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
66,02 € |
27.03.2024 |
|
05.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200118 |
Zmluva č. 54/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
78,25 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200119 |
Zmluva č. 54/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
292,50 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200120 |
Zmluva č. 54/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
112,90 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200099 |
Zmluva č. 58/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831593 |
|
500,00 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200083 |
Zmluva č. 6/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
257,40 € |
20.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200084 |
Zmluva č. 6/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
388,65 € |
20.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200044 |
Zmluva č. 64/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831429 |
|
395,93 € |
23.02.2024 |
|
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200091 |
Zmluva č. 65/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola s MŠ Kalinovo |
35991372 |
|
470,10 € |
22.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200096 |
Zmluva č. 7/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné gymnázium Banskobystrické |
42011701 |
|
1 100,00 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200097 |
Zmluva č. 73/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné gymnázium Banskobystrické |
42011701 |
|
1 400,00 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200125 |
Zmluva č. 74/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00159352 |
|
499,10 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200133 |
Zmluva č. 75/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
|
499,90 € |
17.04.2024 |
|
23.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
