| 0000200078 |
Havarijné poistenie Škoda Karoq ŠPZ AA221AS |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
|
478,58 € |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
14.06.2023 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
| 0000200001 |
hlas.prip. a INT 1/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
763,03 € |
09.01.2023 |
|
19.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200347 |
hovory 10/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
99,40 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200396 |
hovory 11/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
107,80 € |
11.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200200 |
hovory 4/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
99,40 € |
09.05.2023 |
|
22.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200238 |
hovory 5/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
99,40 € |
08.06.2023 |
|
15.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200300 |
hovory 6/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
99,40 € |
10.07.2023 |
|
19.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200310 |
hovory 7/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
99,40 € |
09.08.2023 |
|
18.08.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200322 |
hovory 8/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
99,40 € |
11.09.2023 |
|
18.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200331 |
hovory 9/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
99,40 € |
09.10.2023 |
|
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200018 |
hovory a data 1/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
86,80 € |
09.02.2023 |
|
20.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200002 |
hovory a data 12/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
86,80 € |
10.01.2023 |
|
19.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200073 |
hovory a data 2/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
86,80 € |
09.03.2023 |
|
15.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200138 |
hovory a data 3/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
86,80 € |
12.04.2023 |
|
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200330 |
INT a hovory 10/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
795,25 € |
04.10.2023 |
|
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200346 |
INT a hovory 11/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
810,47 € |
07.11.2023 |
|
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200386 |
INT a hovory 12/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
810,43 € |
05.12.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200014 |
INT a hovory 2/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
759,48 € |
07.02.2023 |
|
20.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200068 |
INT a hovory 3/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
760,56 € |
07.03.2023 |
|
15.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200134 |
INT a hovory 4/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
794,56 € |
06.04.2023 |
|
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
