| 0000200008 |
plaketa J.A.Komenského (kód E013Z) |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Victoria ART s. r. o. |
53919751 |
|
420,00 € |
22.03.2022 |
31.03.2022 |
|
29.03.2022 |
JUDr. Iveta Paračková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
| 0000200006 |
poštové služby 1/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
196,10 € |
10.02.2022 |
|
18.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200287 |
poštové služby 10/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
510,35 € |
11.11.2022 |
|
21.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200364 |
poštové služby 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
287,50 € |
12.12.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200044 |
poštové služby 2/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
200,85 € |
14.03.2022 |
|
14.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200057 |
poštové služby 3/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
366,45 € |
11.04.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200097 |
poštové služby 4/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
431,90 € |
11.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200167 |
poštové služby 5/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 357,95 € |
10.06.2022 |
|
16.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200215 |
poštové služby 6/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 075,55 € |
12.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200228 |
poštové služby 7/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
691,85 € |
10.08.2022 |
|
24.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200241 |
poštové služby 8/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
736,15 € |
12.09.2022 |
|
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200254 |
poštové služby 9/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
648,30 € |
12.10.2022 |
|
18.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200296 |
pozár.sevis, prez.gúm |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
283,00 € |
22.11.2022 |
|
22.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200037 |
pozáručný servis, prezutie gúm BB892HN |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
283,00 € |
22.11.2022 |
24.11.2022 |
|
28.11.2022 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
| 0000200381 |
pracovný kalendár |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
54,00 € |
20.12.2022 |
|
22.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200048 |
pracovný kalendár |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
54,00 € |
13.12.2022 |
19.12.2022 |
|
14.12.2022 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
| 0000200115 |
prenájom |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
69,90 € |
20.05.2022 |
|
25.05.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200116 |
prenajom |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
4,60 € |
20.05.2022 |
|
25.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200113 |
prenájom |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
69,90 € |
20.05.2022 |
|
23.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200103 |
prev.naklady 1.Q |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
6 500,72 € |
12.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
