| 0000200201 |
koncesion.popl.1-6/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
113,03 € |
27.06.2022 |
|
08.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200211 |
koncesion.popl.7/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
18,58 € |
11.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200239 |
lekárska prehliadka |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
28,70 € |
07.09.2022 |
|
08.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200041 |
Letné a zimné pneumatiky 205/55/R16 91 H |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Andros s.r.o. |
51084554 |
|
667,20 € |
29.11.2022 |
15.12.2022 |
|
08.12.2022 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
| 0000200029 |
mobil |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,70 € |
08.03.2022 |
|
23.05.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200032 |
mobil |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,36 € |
08.03.2022 |
|
23.05.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200055 |
mobil |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,54 € |
07.04.2022 |
|
14.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200038 |
mobil |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,36 € |
08.03.2022 |
|
23.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200037 |
mobil |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,70 € |
08.03.2022 |
|
23.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200034 |
mobil |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,36 € |
08.03.2022 |
|
23.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200033 |
mobil |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,36 € |
08.03.2022 |
|
23.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200031 |
mobil |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,36 € |
08.03.2022 |
|
23.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200030 |
mobil |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,70 € |
08.03.2022 |
|
23.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200028 |
mobil |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,70 € |
08.03.2022 |
|
23.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200027 |
mobil |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,70 € |
08.03.2022 |
|
23.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200286 |
mobil a data 10/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
86,80 € |
11.11.2022 |
|
21.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200361 |
mobil a data 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
86,80 € |
08.12.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200089 |
mobil a data 4/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
80,50 € |
10.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200166 |
mobil a data 5/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
80,50 € |
09.06.2022 |
|
16.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200210 |
mobil a data 6/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
80,50 € |
11.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
