| 0000200134 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
66,64 € |
02.06.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200221 |
Zmluva č. 19/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Podpolianske osvetové stredisko ZV |
35987120 |
|
2 706,05 € |
20.07.2022 |
|
28.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200329 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
74,66 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200333 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
89,45 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200330 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
113,00 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200332 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
72,60 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200331 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
270,19 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200328 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
55,38 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200151 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
556,35 € |
02.06.2022 |
|
10.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200150 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
6,80 € |
02.06.2022 |
|
10.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200149 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
6,80 € |
02.06.2022 |
|
10.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200148 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
164,21 € |
02.06.2022 |
|
10.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200147 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
8,07 € |
02.06.2022 |
|
10.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200096 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
2,12 € |
10.05.2022 |
|
16.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200095 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
2,40 € |
10.05.2022 |
|
16.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200094 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
20,62 € |
10.05.2022 |
|
16.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200092 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
29,97 € |
10.05.2022 |
|
16.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200093 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
28,83 € |
10.05.2022 |
|
16.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200091 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
106,36 € |
10.05.2022 |
|
16.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200062 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
290,62 € |
11.04.2022 |
|
22.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
