Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200134 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 66,64 € 02.06.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000200221 Zmluva č. 19/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Podpolianske osvetové stredisko ZV 35987120 2 706,05 € 20.07.2022 28.07.2022 29.07.2022 Faktúra
0000200329 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 74,66 € 05.12.2022 12.12.2022 13.12.2022 Faktúra
0000200333 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 89,45 € 05.12.2022 12.12.2022 13.12.2022 Faktúra
0000200330 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 113,00 € 05.12.2022 12.12.2022 13.12.2022 Faktúra
0000200332 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 72,60 € 05.12.2022 12.12.2022 13.12.2022 Faktúra
0000200331 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 270,19 € 05.12.2022 12.12.2022 13.12.2022 Faktúra
0000200328 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 55,38 € 05.12.2022 12.12.2022 13.12.2022 Faktúra
0000200151 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 556,35 € 02.06.2022 10.06.2022 13.06.2022 Faktúra
0000200150 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 6,80 € 02.06.2022 10.06.2022 13.06.2022 Faktúra
0000200149 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 6,80 € 02.06.2022 10.06.2022 13.06.2022 Faktúra
0000200148 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 164,21 € 02.06.2022 10.06.2022 13.06.2022 Faktúra
0000200147 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 8,07 € 02.06.2022 10.06.2022 13.06.2022 Faktúra
0000200096 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 2,12 € 10.05.2022 16.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0000200095 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 2,40 € 10.05.2022 16.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0000200094 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 20,62 € 10.05.2022 16.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0000200092 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 29,97 € 10.05.2022 16.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0000200093 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 28,83 € 10.05.2022 16.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0000200091 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 106,36 € 10.05.2022 16.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0000200062 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 290,62 € 11.04.2022 22.04.2022 25.04.2022 Faktúra