| 0000200071 |
Zmluva č. 3/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
1 068,78 € |
08.03.2024 |
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200112 |
Zmluva č. 19/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
69,20 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200111 |
Zmluva č. 19/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
70,75 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200101 |
Zmluva č. 19/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
96,50 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200029 |
Zmluva č. 019/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
98,75 € |
14.02.2024 |
|
21.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200108 |
Zmluva č. 20/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času - Junior |
00365343 |
|
460,31 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200109 |
Zmluva č. 20/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času - Junior |
00365343 |
|
580,84 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200031 |
Zmluva č. 037/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium J.G.Tajovského |
00396869 |
|
600,00 € |
16.02.2024 |
|
26.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200025 |
Zmluva č. 036/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Stredná športová škola |
00516654 |
|
781,70 € |
14.02.2024 |
|
19.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200061 |
PZP Škoda |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
155,91 € |
04.03.2024 |
|
19.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200059 |
PZP Kia ceed |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
161,27 € |
04.03.2024 |
|
18.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200126 |
doch. systém za 4/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
04.04.2024 |
|
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200063 |
***doch.systém_prenájom |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
06.03.2024 |
|
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200018 |
dochádzkový systém 2/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
07.02.2024 |
|
19.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200004 |
Prenájom dochádz. systému |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
15.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200050 |
Zmluva č. 28/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Evanjelické gymnázium |
30232171 |
|
800,00 € |
04.03.2024 |
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200036 |
Zmluva č. 35/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Katolícke gymnázium Š.Moysesa |
30232503 |
|
959,51 € |
21.02.2024 |
|
04.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200060 |
HP Kia ceed |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
324,60 € |
04.03.2024 |
|
18.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200007 |
EPI Právny systém MEDIUM |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
1 195,56 € |
22.01.2024 |
|
30.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200117 |
Zmluva č. 79/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Dom Matice slovenskej BB |
31922210 |
|
1 200,00 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
