Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200291 Pravidla hosp.523/2004 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PROEKO, s.r.o. 35900831 465,00 € 03.07.2023 07.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000200080 školenie - Pravidlá rozpočt.hosp. 523/04 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PROEKO, s.r.o. 35900831 465,00 € 20.06.2023 29.06.2023 03.07.2023 Ing. Marek Brezničan riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici Objednávka
0000200042 školenie - Zakl.fin.kontr Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 21.02.2023 24.02.2023 27.02.2023 Faktúra
0000200059 školenie - Zakl.fin.kontrola - onnline Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 01.02.2023 17.02.2023 21.02.2023 Ing. Marek Brezničan riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici Objednávka
0000200381 Škoda Karoq-disky,pneum. Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 AUTO ROTOS - ROZBORA s. r. o. 35918519 830,51 € 04.12.2023 08.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200101 nákup pneumatík s diskami a prezutie Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 AUTO ROTOS - ROZBORA s. r. o. 35918519 830,51 € 30.11.2023 15.12.2023 12.12.2023 JUDr. Iveta Paračková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B.Bystrici Objednávka
0000200063 zakúpenie osobného automobilu. Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 AUTO ROTOS - ROZBORA s. r. o. 35918519 23 983,60 € 15.02.2023 28.04.2023 07.03.2023 Ing. Marek Brezničan riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici Objednávka
0000200401 kancel.a čist.prostr. Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Lyreco CE, SE 35958120 2 114,75 € 15.12.2023 20.12.2023 02.01.2024 Faktúra
0000200402 kancel.prostr. Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Lyreco CE, SE 35958120 66,89 € 15.12.2023 20.12.2023 02.01.2024 Faktúra
0000200109 kancelárske a čistiace potreby, viazače Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Lyreco CE, SE 35958120 2 114,75 € 13.12.2023 27.12.2023 19.12.2023 JUDr. Iveta Paračková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B.Bystrici Objednávka
0000200111 kancelárske potreby Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Lyreco CE, SE 35958120 66,89 € 14.12.2023 29.12.2023 19.12.2023 JUDr. Iveta Paračková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B.Bystrici Objednávka
0000200350 kancel.pap.a kalendáre Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Lyreco CE, SE 35958120 892,74 € 09.11.2023 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
0000200352 kalendáre 2024 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Lyreco CE, SE 35958120 65,52 € 15.11.2023 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
0000200089 kancelársky papier a kalendáre na r.2024 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Lyreco CE, SE 35958120 958,26 € 07.11.2023 24.11.2023 13.11.2023 Ing. Marek Brezničan riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici Objednávka
0000200227 Zmluva č. 109/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Špeciálna ZŠ Brezno 35984627 730,78 € 01.06.2023 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
0000200277 Zmluva č. 131/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Podpolianske osvetové stredisko ZV 35987120 2 595,00 € 26.06.2023 03.07.2023 06.07.2023 Faktúra
0000200118 Zmluva č. 24/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola s MŠ Kalinovo 35991372 872,80 € 05.04.2023 14.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0000200362 Zmluva č. 152/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ZŠ Jozefa Horáka 35991496 300,00 € 28.11.2023 11.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200218 Zmluva č. 108/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Krajská knižnica Ľudovíta Štúra ZV 35996561 1 600,00 € 24.05.2023 01.06.2023 05.06.2023 Faktúra
0000200221 revízia el.zariadení Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 JEEL, s.r.o. 36058572 411,26 € 25.05.2023 30.05.2023 01.06.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »