| 0000200291 |
Pravidla hosp.523/2004 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
465,00 € |
03.07.2023 |
|
07.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200080 |
školenie - Pravidlá rozpočt.hosp. 523/04 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
465,00 € |
20.06.2023 |
29.06.2023 |
|
03.07.2023 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
| 0000200042 |
školenie - Zakl.fin.kontr |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
21.02.2023 |
|
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200059 |
školenie - Zakl.fin.kontrola - onnline |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
01.02.2023 |
17.02.2023 |
|
21.02.2023 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
| 0000200381 |
Škoda Karoq-disky,pneum. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
AUTO ROTOS - ROZBORA s. r. o. |
35918519 |
|
830,51 € |
04.12.2023 |
|
08.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200101 |
nákup pneumatík s diskami a prezutie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
AUTO ROTOS - ROZBORA s. r. o. |
35918519 |
|
830,51 € |
30.11.2023 |
15.12.2023 |
|
12.12.2023 |
JUDr. Iveta Paračková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B.Bystrici |
Objednávka |
| 0000200063 |
zakúpenie osobného automobilu. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
AUTO ROTOS - ROZBORA s. r. o. |
35918519 |
|
23 983,60 € |
15.02.2023 |
28.04.2023 |
|
07.03.2023 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
| 0000200401 |
kancel.a čist.prostr. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
2 114,75 € |
15.12.2023 |
|
20.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200402 |
kancel.prostr. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
66,89 € |
15.12.2023 |
|
20.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200109 |
kancelárske a čistiace potreby, viazače |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
2 114,75 € |
13.12.2023 |
27.12.2023 |
|
19.12.2023 |
JUDr. Iveta Paračková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B.Bystrici |
Objednávka |
| 0000200111 |
kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
66,89 € |
14.12.2023 |
29.12.2023 |
|
19.12.2023 |
JUDr. Iveta Paračková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B.Bystrici |
Objednávka |
| 0000200350 |
kancel.pap.a kalendáre |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
892,74 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200352 |
kalendáre 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
65,52 € |
15.11.2023 |
|
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200089 |
kancelársky papier a kalendáre na r.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
958,26 € |
07.11.2023 |
24.11.2023 |
|
13.11.2023 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
| 0000200227 |
Zmluva č. 109/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Špeciálna ZŠ Brezno |
35984627 |
|
730,78 € |
01.06.2023 |
|
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200277 |
Zmluva č. 131/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Podpolianske osvetové stredisko ZV |
35987120 |
|
2 595,00 € |
26.06.2023 |
|
03.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200118 |
Zmluva č. 24/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola s MŠ Kalinovo |
35991372 |
|
872,80 € |
05.04.2023 |
|
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200362 |
Zmluva č. 152/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZŠ Jozefa Horáka |
35991496 |
|
300,00 € |
28.11.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200218 |
Zmluva č. 108/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra ZV |
35996561 |
|
1 600,00 € |
24.05.2023 |
|
01.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200221 |
revízia el.zariadení |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
JEEL, s.r.o. |
36058572 |
|
411,26 € |
25.05.2023 |
|
30.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
