Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200283 Zmluva č. 88/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 85,76 € 27.06.2023 10.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200287 Zmluva č. 88/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 106,12 € 27.06.2023 10.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000200399 Zmluva č. 150/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Detva 37831330 99,86 € 14.12.2023 21.12.2023 02.01.2024 Faktúra
0000200273 Zmluva č. 123/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Detva 37831330 386,80 € 20.06.2023 28.06.2023 03.07.2023 Faktúra
0000200271 Zmluva č. 41/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Detva 37831330 490,77 € 20.06.2023 28.06.2023 03.07.2023 Faktúra
0000200272 Zmluva č. 94/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Detva 37831330 395,66 € 20.06.2023 28.06.2023 03.07.2023 Faktúra
0000200027 Zmluva č. 06/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Detva 37831330 46,20 € 20.02.2023 27.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0000200378 Zmluva č. 146/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 273,17 € 01.12.2023 11.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200377 Zmluva č. 146/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 126,83 € 01.12.2023 11.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000200232 Zmluva č. 93/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 286,30 € 01.06.2023 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
0000200176 Zmluva č. 93/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 181,51 € 03.05.2023 12.05.2023 16.05.2023 Faktúra
0000200180 Zmluva č. 93/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 114,18 € 03.05.2023 12.05.2023 16.05.2023 Faktúra
0000200181 Zmluva č. 93/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 99,92 € 03.05.2023 12.05.2023 16.05.2023 Faktúra
0000200144 Zmluva č. 93/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 168,95 € 20.04.2023 02.05.2023 05.05.2023 Faktúra
0000200142 Zmluva č. 93/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 91,78 € 20.04.2023 02.05.2023 05.05.2023 Faktúra
0000200143 Zmluva č. 93/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 157,21 € 20.04.2023 02.05.2023 05.05.2023 Faktúra
0000200092 Zmluva č. 35/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 101,45 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200094 Zmluva č. 35/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 177,05 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200095 Zmluva č. 35/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 165,27 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200093 Zmluva č. 35/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 56,10 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra