| 0000200040 |
zmluva č. 07/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
114,35 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200039 |
zmluva č. 07/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
113,05 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200368 |
prev.náklady budovy |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 456,75 € |
29.11.2023 |
|
06.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200353 |
ref.nakladov 3.Q/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 138,51 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200339 |
Zmluva CPBB ZM 053-2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
291,25 € |
24.10.2023 |
|
27.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200314 |
prev.náklady 2Q/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8 504,98 € |
28.08.2023 |
|
31.08.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200234 |
najom 1Q/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
15 058,36 € |
01.06.2023 |
|
06.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200019 |
služby-budova OU BB |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
4 687,47 € |
14.02.2023 |
|
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200026 |
Zmluva č. 03/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium B.S. Timravy Lučenec |
00160687 |
|
394,40 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200220 |
Zmluva č. 122/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen |
00160865 |
|
557,71 € |
24.05.2023 |
|
01.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200370 |
Zmluva č. 159/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SPŠ Jozefa Murgaša |
00161471 |
|
1 049,86 € |
01.12.2023 |
|
14.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200079 |
Zmluva č. 26/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Obchodná akadémia |
00162108 |
|
914,11 € |
09.03.2023 |
|
20.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200063 |
IVES-USCUM-3/23-2/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IVES Košice |
00162957 |
|
62,40 € |
02.03.2023 |
|
08.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200190 |
Zmluva č. 96/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SPŠ dopravná Zvolen |
00215589 |
|
4 256,71 € |
05.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200379 |
Zmluva č. 140/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
357,20 € |
05.12.2023 |
|
13.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200259 |
Zmluva č. 90/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
1 195,90 € |
16.06.2023 |
|
22.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200205 |
Zmluva č. 91/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
802,90 € |
17.05.2023 |
|
26.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200206 |
Zmluva č. 101/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
749,19 € |
17.05.2023 |
|
26.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200120 |
Zmluva č. 32/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
591,97 € |
05.04.2023 |
|
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200067 |
Zmluva č. 33/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
284,01 € |
07.03.2023 |
|
14.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
