| 0000200184 |
Zmluva č. 98/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
142,35 € |
04.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200182 |
Zmluva č. 121/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
711,00 € |
04.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200185 |
Zmluva č. 98/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
151,19 € |
04.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200183 |
Zmluva č. 121/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
565,97 € |
04.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200097 |
Zmluva č. 11/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
209,80 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200098 |
Zmluva č. 11/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
110,00 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200102 |
Zmluva č. 31/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
86,60 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200096 |
Zmluva č. 11/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
60,20 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200101 |
Zmluva č. 31/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
237,00 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200099 |
Zmluva č. 31/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
127,40 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200100 |
Zmluva č. 31/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
86,30 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200245 |
Zmluva č. 97/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Cvrček Kremnica |
37948083 |
|
102,75 € |
12.06.2023 |
|
20.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200228 |
ZMLUVA č. 97/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Cvrček Kremnica |
37948083 |
|
401,60 € |
01.06.2023 |
|
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200091 |
Zmluva č. 18/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Cvrček Kremnica |
37948083 |
|
441,00 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200045 |
Zmluva č. 18/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Cvrček Kremnica |
37948083 |
|
159,00 € |
21.02.2023 |
|
01.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200372 |
Zmuva č. 157/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
34,55 € |
01.12.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200371 |
Zmuva č. 157/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
131,55 € |
01.12.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200267 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
57,05 € |
19.06.2023 |
|
28.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200209 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
25,80 € |
19.05.2023 |
|
26.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200207 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
87,35 € |
19.05.2023 |
|
26.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
