| 0000200135 |
Parkovacie blokády |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
KĹUČKA s.r.o. |
46433996 |
|
116,40 € |
07.05.2024 |
14.05.2024 |
|
07.05.2024 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS v B.B. |
Objednávka |
| 0000200136 |
***prenájom auly |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava |
00165361 |
|
495,00 € |
17.04.2024 |
|
24.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200137 |
zmluva č. 41/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
329,40 € |
19.04.2024 |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200138 |
zmluva č. 49/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
80,85 € |
19.04.2024 |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200139 |
zmluva č. 49/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
121,15 € |
19.04.2024 |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200140 |
zmluva č. 49/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
96,00 € |
19.04.2024 |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200141 |
zmluva č. 29/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
241,42 € |
19.04.2024 |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200142 |
zmluva č. 29/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
80,80 € |
19.04.2024 |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200143 |
zmluva č. 27/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
584,78 € |
19.04.2024 |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200144 |
***prezutie Kia ceed |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
24,00 € |
19.04.2024 |
|
24.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200145 |
zmluva č. 41/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
137,88 € |
19.04.2024 |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200146 |
***prezutie Škoda Karoq |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
24,00 € |
19.04.2024 |
|
24.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200147 |
zmluva č. 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
573,93 € |
19.04.2024 |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200148 |
zmluva č. 25/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
167,40 € |
19.04.2024 |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200149 |
zmluva č. 25/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
71,75 € |
19.04.2024 |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200150 |
***obč. a pren. stolov |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ hotelových služieb a obchodu |
00158496 |
|
1 435,00 € |
19.04.2024 |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200151 |
***odborný kurz |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
19.04.2024 |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200152 |
zmluva č. 22/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
173,45 € |
23.04.2024 |
|
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200153 |
Zmluva č. 23/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
67,24 € |
23.04.2024 |
|
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200154 |
Zmluva č. 23/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
75,60 € |
23.04.2024 |
|
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
