| 0000200083 |
zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
122,65 € |
03.05.2022 |
|
12.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200084 |
zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
280,57 € |
03.05.2022 |
|
12.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200085 |
toner pre HP LaserJet400 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
452,40 € |
04.05.2022 |
|
18.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200086 |
dochádzk.systém 5/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
06.05.2022 |
|
17.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200087 |
toner CE285A |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Jaroslav Adamec - PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
11,90 € |
06.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200088 |
zdrav.sl.4/22 a lek.prehl |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
215,50 € |
06.05.2022 |
|
13.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200089 |
mobil a data 4/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
80,50 € |
10.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200090 |
IP prip.a zariad. 5/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
796,25 € |
10.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200091 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
106,36 € |
10.05.2022 |
|
16.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200092 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
29,97 € |
10.05.2022 |
|
16.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200093 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
28,83 € |
10.05.2022 |
|
16.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200094 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
20,62 € |
10.05.2022 |
|
16.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200095 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
2,40 € |
10.05.2022 |
|
16.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200096 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
2,12 € |
10.05.2022 |
|
16.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200097 |
poštové služby 4/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
431,90 € |
11.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200098 |
4x toner Q2612X multipack |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Jaroslav Adamec - PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
34,32 € |
11.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200099 |
zberné jazdy 4/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
185,82 € |
11.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200100 |
Zmluva č. 14/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
54,06 € |
16.05.2022 |
|
23.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200101 |
Zmluva č. 10/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné centrum voľného času |
42190606 |
|
321,45 € |
16.05.2022 |
|
23.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200102 |
Zmluzva č. 22/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Nová Baňa |
37833901 |
|
277,68 € |
16.05.2022 |
|
23.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
