Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200231 zmluva č. 96/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831593 1 270,00 € 22.05.2024 30.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200236 ***hlasové sllužby 4/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 172,66 € 20.05.2024 27.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200210 zmluva č. 49/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 148,90 € 17.05.2024 24.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200212 zmluva č. 29/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 137,81 € 17.05.2024 24.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200213 zmluva č. 49/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 261,75 € 17.05.2024 24.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200221 zmluva č. 56/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 GULIVER, n.o. 53769228 844,00 € 17.05.2024 24.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200211 zmluva č. 29/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 70,95 € 17.05.2024 24.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200220 zmluva č. 84/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ZUŠ Jána Valacha 37888668 5 496,12 € 17.05.2024 24.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200215 zmluva č. 29/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 75,10 € 17.05.2024 24.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200216 zmluva č. 49/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 81,25 € 17.05.2024 24.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200218 zmluva č. 49/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 158,25 € 17.05.2024 24.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200214 zmluva č. 29/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 194,16 € 17.05.2024 24.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200217 zmluva č. 49/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 91,70 € 17.05.2024 24.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200219 zmluva č. 48/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Nová Baňa 37833901 863,25 € 17.05.2024 24.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200189 zmluva č. 80/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SPŠ Jozefa Murgaša 00161471 5 200,00 € 14.05.2024 22.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200197 zmluva č. 54/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 116,05 € 14.05.2024 22.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200202 zmluva č. 25/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 69,70 € 14.05.2024 22.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200191 zmluva č. 78/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Špeciálna ZŠ Banská Bystrica 00354252 443,51 € 14.05.2024 22.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200209 ***ročný poplatok IVES KE Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 IVES Košice 00162957 62,40 € 14.05.2024 16.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200195 zmluva č. 24/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 163,35 € 14.05.2024 22.05.2024 23.05.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »