Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200238 zmluva č. 41/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 56,00 € 29.05.2024 04.06.2024 12.06.2024 Faktúra
0000200247 zmluva č. 49/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 152,57 € 29.05.2024 04.06.2024 12.06.2024 Faktúra
0000200250 zmluva č. 19/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 104,55 € 29.05.2024 04.06.2024 12.06.2024 Faktúra
0000200248 zmluva č. 19/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 119,21 € 29.05.2024 04.06.2024 12.06.2024 Faktúra
0000200249 zmluva č. 19/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 106,46 € 29.05.2024 04.06.2024 12.06.2024 Faktúra
0000200255 ***ref. za PN za 1/Q 24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7 475,15 € 29.05.2024 07.06.2024 12.06.2024 Faktúra
0000200245 zmluva č. 25/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 153,15 € 29.05.2024 04.06.2024 12.06.2024 Faktúra
0000200225 zmluva č. 53/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 163,96 € 22.05.2024 30.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200223 zmluva č. 53/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 132,29 € 22.05.2024 30.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200235 zmluva č. 76/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ZŠ J C Hronského Krupina 37833758 432,45 € 22.05.2024 30.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200230 zmluva č. 78/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Špeciálna ZŠ Banská Bystrica 00354252 156,49 € 22.05.2024 30.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200233 zmluva č. 082/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná umelecká škola 37833880 2 275,00 € 22.05.2024 30.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200228 Zmluva č. 40/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 356,10 € 22.05.2024 30.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200224 zmluva č. 53/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 502,37 € 22.05.2024 30.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200226 Zmluva č. 40/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 239,50 € 22.05.2024 30.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200234 zmluva č. 87/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SOŠ pre žiakov so SP Kremnica 00163082 7 500,00 € 22.05.2024 30.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200229 zmluva č. 22/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 237,82 € 22.05.2024 30.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200232 zmluva č. 001/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium Mikuláša Kováča 00626317 2 995,23 € 22.05.2024 30.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200227 Zmluva č. 40/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 97,00 € 22.05.2024 30.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200222 zmluva č. 53/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 182,22 € 22.05.2024 30.05.2024 04.06.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »