| 0000200085 |
Zmluva č. 38/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
|
1 198,36 € |
20.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200082 |
Zmluva č. 39/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola JG Tajovského |
35677741 |
|
285,60 € |
20.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200086 |
Zmluva č. 17/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
209,54 € |
20.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200087 |
Zmluva č. 17/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
45,10 € |
20.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200083 |
Zmluva č. 6/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
257,40 € |
20.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200089 |
Zmluva č. 17/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
300,07 € |
20.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200084 |
Zmluva č. 6/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
388,65 € |
20.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200088 |
Zmluva č. 17/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
155,37 € |
20.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200081 |
Zmluva č. 39/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola JG Tajovského |
35677741 |
|
627,44 € |
20.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200080 |
plakety |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Victoria ART s. r. o. |
53919751 |
|
681,00 € |
19.03.2024 |
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200128 |
Rottner Jupiter ŠEL nábytkový elektronický sejf |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Rottner Security Slovensko, s.r.o. |
45711615 |
|
85,90 € |
19.03.2024 |
02.04.2024 |
|
25.03.2024 |
JUDr. Iveta Paračková |
Riaditeľka RUŠS v B.B. |
Objednávka |
| 0000200079 |
odborný seminár online |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
198,00 € |
14.03.2024 |
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200077 |
***hovory-paušál 2/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
99,40 € |
11.03.2024 |
|
18.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200075 |
ref. nájmu 11,12/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
7 300,05 € |
11.03.2024 |
|
18.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200076 |
tlač pozvánky a oznámenia |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DALI-BB, s.r.o. |
36045144 |
|
135,60 € |
11.03.2024 |
|
18.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200127 |
Objednávame tlač 100 ks pozvánok na Deň učiteľov a 27 ks oznámení preocenených |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DALI-BB, s.r.o. |
36045144 |
|
135,60 € |
11.03.2024 |
28.03.2024 |
|
13.03.2024 |
JUDr. Iveta Paračková |
Riaditeľka RÚŠS v B.B. |
Objednávka |
| 0000200126 |
prenájom priestorov |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava |
00165361 |
|
500,00 € |
11.03.2024 |
11.04.2024 |
|
13.03.2024 |
JUDr. Iveta Paračková |
Riaditľka RÚŠS v B.B. |
Objednávka |
| 0000200067 |
Zmluva č. 5/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
119,35 € |
08.03.2024 |
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200065 |
Zmluva č. 10/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Detva |
37831330 |
|
566,96 € |
08.03.2024 |
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200072 |
poštové služby 2/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
719,30 € |
08.03.2024 |
|
18.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
