| 0000200201 |
zmluva č. 25/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
83,75 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200196 |
zmluva č. 54/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
222,80 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200194 |
zmluva č. 24/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
140,46 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200190 |
zmluva č.95/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gemersko-malohontské OS RS |
35987324 |
|
1 089,85 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200198 |
zmluva č. 42/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
184,65 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200193 |
zmluva č. 24/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
158,41 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200203 |
zmluva č. 25/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
92,05 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200199 |
zmluva č. 42/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
73,25 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200205 |
zmluva č. 68/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ hotel služieb a obchodu Zvolen |
2021683235 |
|
1 500,00 € |
14.05.2024 |
|
16.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200200 |
zmluva č. 42/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
193,76 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200192 |
zmluva č. 85/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Špeciálna ZŠ Brezno |
35984627 |
|
1 005,57 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200188 |
***poštové služby za 4/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
491,75 € |
13.05.2024 |
|
16.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200207 |
***zberné jazdy za 4/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
195,60 € |
13.05.2024 |
|
16.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200186 |
***ročný poplatok IVES KE |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IVES Košice |
00162957 |
|
62,40 € |
13.05.2024 |
|
25.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200187 |
***zberné jazdy za 424 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
195,60 € |
13.05.2024 |
|
25.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200185 |
zmluva č. 83/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
45024464 |
|
775,17 € |
10.05.2024 |
|
16.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200183 |
zmluva č. 59/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou |
37831542 |
|
600,00 € |
10.05.2024 |
|
12.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200184 |
zmluva č. 68/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ hotel služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
|
1 500,00 € |
10.05.2024 |
|
25.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200182 |
*** sklad. park. blokáda |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
KĹUČKA s.r.o. |
46433996 |
|
116,40 € |
08.05.2024 |
|
14.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200135 |
Parkovacie blokády |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
KĹUČKA s.r.o. |
46433996 |
|
116,40 € |
07.05.2024 |
14.05.2024 |
|
07.05.2024 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS v B.B. |
Objednávka |
