Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200080 skolenie-Active registrat Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Nuaktiv s.r.o. 35722533 180,00 € 13.03.2023 27.03.2023 29.03.2023 Faktúra
0000200084 Zmluva č. 30/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 92,50 € 13.03.2023 23.03.2023 27.03.2023 Faktúra
0000200083 Zmluva č. 30/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 89,25 € 13.03.2023 23.03.2023 27.03.2023 Faktúra
0000200082 Zmluva č. 30/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 38,40 € 13.03.2023 23.03.2023 27.03.2023 Faktúra
0000200081 Zmluva č. 27/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 254,62 € 13.03.2023 23.03.2023 27.03.2023 Faktúra
0000200071 súťaže Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Súkromné gymnázium Banskobystrické 42011701 2 000,00 € 09.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200072 Zmluva č. 23/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Evanjelické gymnázium 30232171 700,00 € 09.03.2023 21.03.2023 27.03.2023 Faktúra
0000200079 Zmluva č. 26/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Obchodná akadémia 00162108 914,11 € 09.03.2023 20.03.2023 27.03.2023 Faktúra
0000200074 Zmluva č. 39/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 203,05 € 09.03.2023 17.03.2023 20.03.2023 Faktúra
0000200076 Zmluva č. 39/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 83,10 € 09.03.2023 17.03.2023 20.03.2023 Faktúra
0000200075 Zmluva č. 39/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 88,40 € 09.03.2023 17.03.2023 20.03.2023 Faktúra
0000200078 Zmluva č. 29/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času - Junior 00365343 1 044,85 € 09.03.2023 17.03.2023 20.03.2023 Faktúra
0000200077 Zmluva č. 01/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium J.G.Tajovského 00396869 500,00 € 09.03.2023 17.03.2023 20.03.2023 Faktúra
0000200070 zberné jazdy 2/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 195,60 € 09.03.2023 15.03.2023 16.03.2023 Faktúra
0000200073 hovory a data 2/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 86,80 € 09.03.2023 15.03.2023 16.03.2023 Faktúra
0000200069 poštové služby 2/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 685,60 € 09.03.2023 15.03.2023 16.03.2023 Faktúra
0000200068 INT a hovory 3/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 760,56 € 07.03.2023 15.03.2023 16.03.2023 Faktúra
0000200066 Zmluva č. 25/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola JG Tajovského 35677741 295,80 € 07.03.2023 14.03.2023 15.03.2023 Faktúra
0000200067 Zmluva č. 33/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 284,01 € 07.03.2023 14.03.2023 15.03.2023 Faktúra
0000200065 Zmluva č. 25/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola JG Tajovského 35677741 763,03 € 07.03.2023 14.03.2023 15.03.2023 Faktúra