Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200097 Zmluva č. 11/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 209,80 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200098 Zmluva č. 11/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 110,00 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200102 Zmluva č. 31/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 86,60 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200091 Zmluva č. 18/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Cvrček Kremnica 37948083 441,00 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200096 Zmluva č. 11/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 60,20 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200094 Zmluva č. 35/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 177,05 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200101 Zmluva č. 31/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 237,00 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200099 Zmluva č. 31/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 127,40 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200100 Zmluva č. 31/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 86,30 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200095 Zmluva č. 35/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 165,27 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200093 Zmluva č. 35/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 56,10 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200090 Zmluva č. 40/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Katolícke gymnázium Š.Moysesa 30232503 742,71 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200067 školenie - Ochrana os.údajov Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum účelových zariadení 42137004 150,00 € 23.03.2023 30.03.2023 29.03.2023 Ing. Marek Brezničan riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici Objednávka
0000200089 upomienk.darčeny Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Promo Glass s.r.o. 28317785 1 264,00 € 23.03.2023 27.03.2023 27.03.2023 Faktúra
0000200087 Zmluva č. 36/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 115,79 € 21.03.2023 28.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000200088 Zmluva č. 36/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 87,85 € 21.03.2023 28.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000200086 Zmluva č. 36/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 24,87 € 21.03.2023 28.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000200085 Zmluva č. 36/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 67,16 € 21.03.2023 28.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000200066 Komletná údržba zariadenia HP CLJ MFP880 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 TBD, s.r.o. 44917775 96,00 € 21.03.2023 31.03.2023 29.03.2023 Ing. Marek Brezničan riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici Objednávka
0000200065 upomienkový darček + dobierka Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Promo Glass s.r.o. 28317785 1 264,00 € 21.03.2023 31.03.2023 27.03.2023 Ing. Marek Brezničan riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici Objednávka