Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200121 školenie - Ochrana os.úd. Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum účelových zariadení 42137004 150,00 € 05.04.2023 14.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0000200120 Zmluva č. 32/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 591,97 € 05.04.2023 14.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0000200119 Zmluva č. 38/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 192,05 € 05.04.2023 14.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0000200118 Zmluva č. 24/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola s MŠ Kalinovo 35991372 872,80 € 05.04.2023 14.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0000200117 zdrav.služba a prehl.3/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 129,40 € 03.04.2023 06.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200116 ochr.os.údajov 4/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. 54146798 46,80 € 03.04.2023 06.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200115 Zmluva č.30/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 146,00 € 31.03.2023 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200113 údržba tlačiarne Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 TBD, s.r.o. 44917775 96,00 € 30.03.2023 06.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200104 Zmluva č. 45/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 20,70 € 29.03.2023 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200109 Zmluva č. 89/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 35,65 € 29.03.2023 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200111 Zmluva č. 30/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 294,30 € 29.03.2023 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200107 Zmluva č. 45/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 97,40 € 29.03.2023 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200105 Zmluva č. 45/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 78,40 € 29.03.2023 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200103 Zmluva č. 45/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 23,00 € 29.03.2023 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200110 Zmluva č. 89/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 87,15 € 29.03.2023 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200106 Zmluva č. 45/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 263,55 € 29.03.2023 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200108 Zmluva č. 45/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 79,95 € 29.03.2023 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0000200068 školenie - Zák.10/1996 o kontr.št.spr. Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum účelových zariadení 42137004 250,00 € 29.03.2023 13.04.2023 04.04.2023 Ing. Marek Brezničan riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici Objednávka
0000200112 Zmluva č. 30/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 146,00 € 29.03.2023 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000200092 Zmluva č. 35/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 101,45 € 27.03.2023 03.04.2023 20.04.2023 Faktúra