Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200256 Zmluva č. 119/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 203,61 € 12.06.2023 20.06.2023 22.06.2023 Faktúra
0000200245 Zmluva č. 97/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Cvrček Kremnica 37948083 102,75 € 12.06.2023 20.06.2023 22.06.2023 Faktúra
0000200250 Zmluva č. 99/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 70,10 € 12.06.2023 20.06.2023 22.06.2023 Faktúra
0000200252 Zmluva č. 119/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 44,55 € 12.06.2023 20.06.2023 22.06.2023 Faktúra
0000200247 Zmluva č. 99/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 76,40 € 12.06.2023 20.06.2023 22.06.2023 Faktúra
0000200244 Zmluva č. 115/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času - Junior 00365343 1 573,85 € 12.06.2023 20.06.2023 22.06.2023 Faktúra
0000200243 Zmluva č. 95/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 242,59 € 12.06.2023 20.06.2023 22.06.2023 Faktúra
0000200079 Pamätná plaketa Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Victoria ART s. r. o. 53919751 46,80 € 09.06.2023 26.06.2023 22.06.2023 Ing. Marek Brezničan riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici Objednávka
0000200241 Zmluva č. 127/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Súkromná základná škola 42007453 1 051,18 € 09.06.2023 16.06.2023 19.06.2023 Faktúra
0000200240 Zmluva č. 106/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Súkromná základná škola 42007453 1 840,43 € 09.06.2023 16.06.2023 19.06.2023 Faktúra
0000200242 zberné jazdy 5/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 185,82 € 09.06.2023 15.06.2023 16.06.2023 Faktúra
0000200239 poštové služby 5/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 371,45 € 09.06.2023 15.06.2023 16.06.2023 Faktúra
0000200248 hav.poist.Škoda Karoq Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 478,58 € 09.06.2023 14.06.2023 15.06.2023 Faktúra
0000200078 Havarijné poistenie Škoda Karoq ŠPZ AA221AS Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 478,58 € 09.06.2023 12.06.2023 14.06.2023 Ing. Marek Brezničan riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici Objednávka
0000200238 hovory 5/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 08.06.2023 15.06.2023 16.06.2023 Faktúra
0000200237 INT a hovory 6/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 793,66 € 07.06.2023 15.06.2023 16.06.2023 Faktúra
0000200236 Opr.tlačiarne CLJ MFP880 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 TBD, s.r.o. 44917775 96,00 € 06.06.2023 15.06.2023 16.06.2023 Faktúra
0000200235 dochádzk.systém 6/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 APIS, spol. s r.o. 30222575 58,80 € 02.06.2023 15.06.2023 16.06.2023 Faktúra
0000200232 Zmluva č. 93/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 286,30 € 01.06.2023 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
0000200228 ZMLUVA č. 97/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Cvrček Kremnica 37948083 401,60 € 01.06.2023 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »