Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200181 Zmluva č. 14/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 142,79 € 16.06.2022 29.06.2022 30.06.2022 Faktúra
0000200185 Zmluva č. 14/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 99,21 € 16.06.2022 29.06.2022 30.06.2022 Faktúra
0000200183 Zmluva č. 14/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 130,48 € 16.06.2022 29.06.2022 30.06.2022 Faktúra
0000200184 Zmluva č. 14/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 89,72 € 16.06.2022 29.06.2022 30.06.2022 Faktúra
0000200182 toner 2x CE285A XXL Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Jaroslav Adamec - PHOBOSSTUDIO 41596404 19,92 € 16.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200021 stravné lístky Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 350,00 € 16.06.2022 30.06.2022 17.06.2022 JUDr. Iveta Paračková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici Objednávka
0000200174 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 168,28 € 14.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200180 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 750,00 € 14.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200177 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 29,14 € 14.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200176 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 55,45 € 14.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200175 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 114,21 € 14.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200173 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 26,12 € 14.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200178 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 120,00 € 14.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200172 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 150,10 € 14.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200179 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 225,67 € 14.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200171 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 136,61 € 14.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200170 Zmluva č. 21/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Žarnovica 37831844 127,00 € 14.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200020 toner CE285A XXL Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Jaroslav Adamec - PHOBOSSTUDIO 41596404 19,92 € 14.06.2022 30.06.2022 14.06.2022 JUDr. Iveta Paračková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici Objednávka
0000200169 2x PC a 2x monitor Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 F.A.T., s.r.o. 44647654 1 408,84 € 13.06.2022 16.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000200168 zberné jazdy 5/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 215,16 € 10.06.2022 16.06.2022 17.06.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »