| 0000200410 |
***ser. prehl. Kia ceed |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
MV MOTORS s.r.o. |
48066524 |
|
512,10 € |
13.11.2024 |
|
15.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200154 |
Nevyhnutná oprava zariadenia z dôvodu neočákavaného zlyhania anefunkčnosti multifunkčného zariadenia. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TBD, s.r.o. |
44917775 |
|
288,00 € |
12.11.2024 |
13.11.2024 |
|
19.11.2024 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS v B.B. |
Objednávka |
| 0000200153 |
Intervalová servisná prehliadka SMV. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
MV MOTORS s.r.o. |
48066524 |
|
512,10 € |
12.11.2024 |
15.11.2024 |
|
19.11.2024 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS v B.B. |
Objednávka |
| 0000200409 |
Zmluva č. 147/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZŠ s MŠ Cinobaňa |
37831577 |
|
900,00 € |
12.11.2024 |
|
15.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200407 |
***zberné jazdy za 10/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
215,16 € |
11.11.2024 |
|
15.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200406 |
***poštové služby 10/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
499,80 € |
11.11.2024 |
|
15.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200408 |
***hl. služby 10/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
148,40 € |
08.11.2024 |
|
15.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200405 |
***hl. služby, int. 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
809,59 € |
06.11.2024 |
|
15.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200402 |
***činnosť BT 10/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
05.11.2024 |
|
08.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200403 |
***serv. kontr. Karoq |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
AUTONOVO, a.s. |
35796693 |
|
314,45 € |
05.11.2024 |
|
08.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200400 |
***doch. systém za 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
05.11.2024 |
|
08.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200401 |
***činn.zodp. osoby 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
05.11.2024 |
|
08.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200404 |
***plašič hlod._ Karoq |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
AUTONOVO, a.s. |
35796693 |
|
95,36 € |
05.11.2024 |
|
08.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200152 |
Plašič hlodavcov s montážou pre SMV Škoda Karoq |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
AUTONOVO, a.s. |
35796693 |
|
95,36 € |
30.10.2024 |
31.10.2024 |
|
19.11.2024 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS v Banskej Bystrici |
Objednávka |
| 0000200151 |
servisná prehliadka Škoda Karoq |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
AUTONOVO, a.s. |
35796693 |
|
443,00 € |
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
30.10.2024 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS v Banskej Bystrici |
Objednávka |
| 0000200151 |
servisná prehliadka Škoda Karoq |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
AUTONOVO, a.s. |
35796693 |
|
443,00 € |
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
30.10.2024 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS v Banskej Bystrici |
Objednávka |
| 0000200151 |
servisná prehliadka Škoda Karoq |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
AUTONOVO, a.s. |
35796693 |
|
443,00 € |
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
30.10.2024 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS v Banskej Bystrici |
Objednávka |
| 0000200399 |
** vyúčtovanie NP 3Q/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
4 482,10 € |
24.10.2024 |
|
30.10.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200398 |
***pren. kongr. priest. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TENIS CENTRUM, s.r.o. |
36029751 |
|
5 856,00 € |
22.10.2024 |
|
25.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200397 |
***údržba tlačiarne |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TBD, s.r.o. |
44917775 |
|
96,00 € |
18.10.2024 |
|
25.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
