O2 Business Services, a. s.
Informácie
- Názov: O2 Business Services, a. s.
- IČO: 50087487
- Adresa: Pribinova 40, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238102343 | Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 62 680,80 € | 17.12.2025 | 30.12.2025 | Mgr. Jana Lysáková | GŠR/ Generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 238102344 | Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 19 889,10 € | 17.12.2025 | 30.12.2025 | Mgr. Jana Lysáková | GŠR/ Generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 238102345 | Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 8 122,92 € | 17.12.2025 | 31.12.2025 | PaedDr. Juraj Družbacký | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici | Faktúra | |||
| 238102346 | Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 6 900,30 € | 17.12.2025 | 31.12.2025 | PaedDr. Juraj Družbacký | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici | Faktúra | |||
| 0000001217 | Telekom. služby 01/2024 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 5 308,50 € | 07.02.2024 | 22.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001216 | Telekom. služby 01/2024 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 118,80 € | 07.02.2024 | 22.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001066 | FIX Hlas odbobie 12/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 118,80 € | 16.01.2024 | 24.01.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001595 | Telekom. služby 02/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 485,92 € | 09.04.2024 | 24.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001594 | Telekom. služby 03/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 491,15 € | 09.04.2024 | 24.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001786 | Telekom. služby 04/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 729,49 € | 06.05.2024 | 28.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001877 | Telekom. služby 2/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 466,39 € | 15.05.2024 | 28.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001873 | dobr. k FA 240204208 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 491,15 € | 15.05.2024 | 24.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001876 | Telekom. služby 4/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 572,40 € | 15.05.2024 | 28.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001874 | Dobr. k FA 240205339 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 729,49 € | 15.05.2024 | 28.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001872 | dobr. k FA 240203084 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 485,92 € | 15.05.2024 | 24.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001875 | Telekom. služby 3/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 478,80 € | 15.05.2024 | 28.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000047578 | Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 19. augusta 2024 si u Vásobjednávame telefonické služby v zmysle opisu predmetu z | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 140 616,00 € | 21.08.2024 | 31.08.2025 | 21.08.2024 | Ing. Ivan Šiagi | generálny riaditeľ sekcie informačných technológií | Objednávka | ||
| 0000002629 | Mobilné dáta 06/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 614,10 € | 09.09.2024 | 20.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002702 | Mobilné dáta 06/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 27,30 € | 02.09.2024 | 20.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002852 | Mobilné dáta 09/24 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 9 143,40 € | 09.10.2024 | 17.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra |