Ing. Peter Gerši - GC Tech.
Informácie
- Názov: Ing. Peter Gerši - GC Tech.
- IČO: 36880574
- Adresa: Jilemnického 6, 911 01 Trenčin SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000002231 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 181,44 € | 16.12.2021 | 27.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | ||||
0000002144 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 186,43 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | ||||
0000002235 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 520,79 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | ||||
0000002235 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 520,79 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | ||||
0000044378 | Kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 181,44 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
0000044363 | Kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 520,79 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | 21.12.2021 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
0000001999 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 415,74 € | 18.11.2021 | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||
0000044304 | Kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 1 189,44 € | 19.11.2021 | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
0000001722 | kancelarske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 1 548,89 € | 13.10.2021 | 04.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | ||||
0000001921 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 1 062,58 € | 09.11.2021 | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | ||||
0000001854 | tabuľa, pečiatka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 98,76 € | 03.11.2021 | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | ||||
0000002113 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 419,52 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||
0000002112 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 182,04 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||
0000001780 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 343,98 € | 18.10.2021 | 04.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | ||||
0000001855 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 418,13 € | 03.11.2021 | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | ||||
0000001947 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 1 589,05 € | 09.11.2021 | 19.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | ||||
0000001947 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 1 589,05 € | 09.11.2021 | 19.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | ||||
0000002053 | kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 1 189,44 € | 25.11.2021 | 09.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||
0000044347 | Kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 186,43 € | 01.12.2021 | 13.12.2021 | 14.12.2021 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka | ||
0000044327 | Kancelárske potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 182,04 € | 24.11.2021 | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka |