SKYTRAVEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
  • IČO: 36667234
  • Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001987 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 895,00 € 20.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001988 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 896,00 € 20.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001988 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 896,00 € 20.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001989 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 495,00 € 20.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001989 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 495,00 € 20.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001990 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 2 274,00 € 20.06.2022 12.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000001990 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 388,00 € 16.11.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001990 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 388,00 € 16.11.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001996 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 465,00 € 23.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001996 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 465,00 € 23.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002010 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 90,00 € 23.06.2022 20.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002011 nákup leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 448,00 € 24.06.2022 11.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002018 nákup letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 448,00 € 04.07.2023 13.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002018 nákup letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 448,00 € 04.07.2023 13.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002019 Letenka Londýn Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 565,00 € 04.07.2023 21.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000002020 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 668,00 € 04.07.2023 17.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000002021 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 546,00 € 04.07.2023 18.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000002046 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 032,00 € 30.06.2022 20.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002142 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 746,00 € 20.07.2022 02.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002142 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 746,00 € 20.07.2022 02.08.2022 02.09.2022 Faktúra