Alza.sk s.r.o.


Informácie
  • Názov: Alza.sk s.r.o.
  • IČO: 36562939
  • Adresa: Sliačská 1D, 831 02 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000043100 Chladnička s mrazničkou GORENJE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 559,93 € 11.12.2020 16.12.2020 21.12.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000590 digitálny fotoaparát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 713,59 € 10.03.2020 10.03.2020 13.05.2022 Faktúra
0000000588 digitálny fotoaparát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 713,59 € 17.04.2020 17.04.2020 13.05.2022 Faktúra
0000000590 digitálny fotoaparát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 713,59 € 10.03.2020 10.03.2020 25.04.2022 Faktúra
0000000588 digitálny fotoaparát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 713,59 € 17.04.2020 17.04.2020 25.04.2022 Faktúra
0000000590 digitálny fotoaparát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 713,59 € 10.03.2020 10.03.2020 28.03.2022 Faktúra
0000000588 digitálny fotoaparát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 713,59 € 17.04.2020 17.04.2020 28.03.2022 Faktúra
0000000109 digitálny fotoaparát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 713,59 € 10.02.2020 10.03.2020 30.09.2021 Faktúra
0000000612 digitálny fotoaparát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 713,59 € 10.03.2020 10.03.2020 30.09.2021 Faktúra
0000000590 digitálny fotoaparát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 713,59 € 10.03.2020 10.03.2020 30.09.2021 Faktúra
0000000588 digitálny fotoaparát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 713,59 € 17.04.2020 17.04.2020 30.09.2021 Faktúra
0000002709 Dobropis ku 5223756725 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 61,42 € 25.10.2023 09.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000029749 Dokovacia stanica Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk 36562939 2 144,88 € 22.06.2018 25.06.2018 03.07.2018 Ing. Štefan Verchovodko poverený riaditeľ odboru Objednávka
0000043047 Drobný IKT material Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 288,98 € 02.12.2020 15.12.2020 02.12.2020 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informatiky a správy rezortných dát Objednávka
0000002145 exter.napaľ., disk, kábel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 943,68 € 21.07.2023 02.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000001022 Externý disk 2 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 840,67 € 27.01.2023 13.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001049 Flashdisk 16GB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 149,04 € 25.01.2022 07.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001709 Gorenje chladnička Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 559,93 € 21.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001905 IT potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 288,98 € 10.12.2020 18.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001909 IT príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 949,64 € 08.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »