Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Informácie
- Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava-Ružinov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238101974 | Černyševského 10-11/2025 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 276,64 € | 20.11.2025 | 26.11.2025 | Mgr. Miroslav Kočan | Generálny tajomník služobného úradu | Faktúra | |||
| 238101979 | Pionierska 01-11/2025 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 16,40 € | 20.11.2025 | 27.11.2025 | Petra Hajdučková MA | HŠR / Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 238102110 | Vodné, stočné 11-12/25 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 106,33 € | 03.12.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Jana Lysáková | GŠR/ Generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 238102196 | Vodné, stočné 11-12/25 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 142,22 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | Petra Hajdučková MA | HŠR / Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 238102202 | Vodné, stočné 11-12/25 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,25 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | Petra Hajdučková MA | HŠR / Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 238102423 | vodné,stočné 11-12/2025 Černyševského | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 293,55 € | 19.12.2025 | 30.12.2025 | PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský PhD. | GŠR / generálny riaditeľ kancelárie GTSÚ | Faktúra | |||
| 238101570 | Pokuta-BVS storno | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -5,00 € | 18.08.2025 | 19.03.2026 | Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. | HŠR/Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 238101571 | Pokuta-BVS storno | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -5,00 € | 18.08.2025 | 19.03.2026 | Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. | HŠR/Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 238101624 | BVS - duplicita | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -18,15 € | 20.08.2025 | 19.03.2026 | Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. | HŠR/Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 238101627 | BVS - duplicita | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -18,15 € | 20.08.2025 | 19.03.2026 | Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. | HŠR/Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 238100590 | Vodné, stočné 02-03/25 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 250,01 € | 23.04.2025 | 19.03.2026 | Lucia Lehotayová | GŠR / Generálny riaditeľ sekcie | Faktúra | |||
| 238100591 | Vodné, stočné 01-02/25 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 224,78 € | 23.04.2025 | 19.03.2026 | Lucia Lehotayová | GŠR / Generálny riaditeľ sekcie | Faktúra | |||
| 0000001602 | vodné,stočné 3-4/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 16,30 € | 09.04.2024 | 24.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001601 | vodné,stočné 3-4/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 763,42 € | 09.04.2024 | 24.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001405 | Vodné, stočné 02-03/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 677,02 € | 07.03.2024 | 25.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001387 | vodné,stočné 2-3/2024 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 16,30 € | 06.03.2024 | 14.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001491 | Vodné, stočné 02-03/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 298,64 € | 22.03.2024 | 04.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001315 | vodné,stočné 1-2/2024 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 4 474,26 € | 23.02.2024 | 15.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001277 | Vodné, stočné 01-02/24 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 132,26 € | 19.02.2024 | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001103 | opravná FA4234654269/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 90,84 € | 18.01.2024 | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra |