TUCAN, s.r.o.
Informácie
- Názov: TUCAN, s.r.o.
- IČO: 35697300
- Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000027441 | letenka Viedeň - Paríž - Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 239,00 € | 07.12.2016 | 07.12.2016 | 07.12.2016 | PhDr. Marek Moška | Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000027450 | letenka Viedeň-Varšava-Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 562,50 € | 09.12.2016 | 09.12.2016 | 09.12.2016 | PaedDr. Božena Gerátová | riaditeľka odboru športu | Objednávka | ||
| 0000002405 | letenka p.Kodela | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 182,00 € | 18.11.2016 | 09.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002454 | letenka-Hajduk | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 620,00 € | 23.11.2016 | 09.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002404 | letenka p.Moška | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 620,00 € | 18.11.2016 | 12.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002529 | letenka-Korkošová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 691,00 € | 01.12.2016 | 12.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002528 | letenka-Pitel | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 282,00 € | 01.12.2016 | 13.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002566 | letenka-Straka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 55,00 € | 06.12.2016 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002489 | letenka-Jakubík | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 509,00 € | 28.11.2016 | 15.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002455 | letenka-Bruncko | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 469,00 € | 23.11.2016 | 16.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002610 | letenka-Krchňavá | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 403,00 € | 08.12.2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002819 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 562,50 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002818 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 239,00 € | 21.12.2016 | 29.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | ||||
| 0000002856 | dobropis k fa 263330793 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 27,38 € | 23.12.2016 | 17.01.2017 | 19.01.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000383 | letenka - Horníková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 659,00 € | 06.03.2015 | 02.04.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000384 | letenka - Babiaková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 659,00 € | 06.03.2015 | 02.04.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000431 | letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 977,00 € | 11.03.2015 | 02.04.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000432 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 543,00 € | 11.03.2015 | 02.04.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000433 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 620,00 € | 11.03.2015 | 02.04.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000446 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 318,00 € | 12.03.2015 | 02.04.2015 | 09.04.2015 | Faktúra |