GO travel Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000021285 | letenku Vieden - Brusel a spat | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 427,00 € | 23.11.2012 | 26.11.2012 | 12.09.2013 | Objednávka | ||||
| 0000021303 | letenku Vieden-Pariz-Strasbourg a späť | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 489,00 € | 28.11.2012 | 29.11.2012 | 12.09.2013 | Objednávka | ||||
| 0000020838 | Cestovné p.Juriga + 1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 164,00 € | 12.09.2012 | 12.09.2012 | 16.09.2013 | Objednávka | ||||
| 20110106 | Letenka 18.- 19.1.2011 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava | 31380123 | 966,00 € | 27.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20110079 | Letenka 11.- 13.1. 2011 | MŠVVaŠ SR | GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava | 31380123 | 110,00 € | 18.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20110080 | Letenka 11.- 14.1. 2011 | MŠVVaŠ SR | GO travel Slovakia, Moskovská 16, 811 08 Bratislava | 31380123 | 140,00 € | 18.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20110083 | Jakubová - letenka 09.-11.01.2011 | MŠVVaŠ SR | GO travel Slovakia, Bratislava | 31380123 | 143,00 € | 19.01.2011 | 07.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20110078 | MŠVVaŠ SR | GO travel Slovakia, Bratislava | 31380123 | 574,65 € | 12.01.2011 | 07.02.2011 | Faktúra | |||||||
| 20110082 | Letenka 13.-14.1.11 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | GO travel Slovakia, Bratislava | 31380123 | 438,50 € | 18.01.2011 | 18.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20110081 | Letenka 9.-10.1.11 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | GO travel Slovakia, Bratislava | 31380123 | 408,30 € | 18.01.2011 | 18.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20110134 | Letenka 16.-17.1.11 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | GO travel Slovakia, Bratislava | 31380123 | 463,30 € | 25.01.2011 | 18.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20110105 | Letenka 27.-29.1.11 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | GO travel Slovakia, Bratislava | 31380123 | 581,30 € | 18.01.2011 | 21.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20110020 | Letenka 9.-12.2.2011 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | GO travel Slovakia, Bratislava | 31380123 | 390,00 € | 21.01.2011 | 21.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20110170 | Letenka 25.-27.1.2011 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | GO travel Slovakia, Bratislava | 31380123 | 266,00 € | 25.01.2011 | 21.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20110177 | Letenka 13.-14.1.11 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | GO travel Slovakia, Bratislava | 31380123 | 278,00 € | 31.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20110200 | letenka 2.-3.2.2011 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | GO travel Slovakia, Bratislava | 31380123 | 514,00 € | 27.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20110166 | letenka 25.-.26.1.2011 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | GO travel Slovakia, Bratislava | 31380123 | 900,00 € | 24.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20110165 | letenka 13.-14.10.2010 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | GO travel Slovakia, Bratislava | 31380123 | 681,30 € | 24.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20110164 | letenka 24.-25.1.2011 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | GO travel Slovakia, Bratislava | 31380123 | 766,40 € | 24.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20110163 | Letenka 219.-21.1.2011 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | GO travel Slovakia, Bratislava | 31380123 | 769,30 € | 24.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra |