GO travel Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000024041 | zabezpečenie letenky a autobusového lístka na traseBratislava-Viedeň-Brusel | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 740,70 € | 18.09.2014 | 18.09.2014 | 22.09.2014 | Ing. RÓBERT SZABÓ PhD. | Generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky | Objednávka | ||
| 0000001876 | letenka-Muňka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 490,00 € | 19.08.2014 | 03.09.2014 | 22.09.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001877 | vlak.doprava-Matula | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 97,00 € | 19.08.2014 | 03.09.2014 | 22.09.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001875 | autobus.doprava-Šramel | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 119,00 € | 19.08.2014 | 03.09.2014 | 22.09.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002026 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 317,00 € | 03.09.2014 | 12.09.2014 | 22.09.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001890 | dobropis k fa č.20142094 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 55,00 € | 20.08.2014 | 16.09.2014 | 22.09.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001972 | letenka-Švancárová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 754,00 € | 26.08.2014 | 17.09.2014 | 22.09.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001970 | letenka-Hallová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 784,00 € | 26.08.2014 | 17.09.2014 | 22.09.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001965 | letenka-Vavrová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 100,00 € | 26.08.2014 | 17.09.2014 | 22.09.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001968 | letenka,bus-Palajová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 342,30 € | 26.08.2014 | 17.09.2014 | 22.09.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001971 | letenka,bus-Šutá | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 760,90 € | 26.08.2014 | 17.09.2014 | 22.09.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001967 | letenka-Kucharovičová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 784,00 € | 26.08.2014 | 17.09.2014 | 22.09.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001966 | letenka-Zigová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 239,00 € | 26.08.2014 | 17.09.2014 | 22.09.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001969 | letenka,bus-Saksová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 541,70 € | 26.08.2014 | 17.09.2014 | 22.09.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001974 | letenka-Ruttkayová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 935,00 € | 26.08.2014 | 17.09.2014 | 22.09.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001976 | letenka-Bodnárová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 016,00 € | 26.08.2014 | 17.09.2014 | 22.09.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001977 | letenka-Košuda | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 576,00 € | 26.08.2014 | 17.09.2014 | 22.09.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001973 | letenka,bus-Tomko | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 092,90 € | 26.08.2014 | 17.09.2014 | 22.09.2014 | Faktúra | ||||
| 0000024043 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 204,00 € | 16.09.2014 | 17.09.2014 | 23.09.2014 | Mgr. MARTINA STIFFELOVÁ | Riaditeľ odboru bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce | Objednávka | ||
| 0000024047 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 634,00 € | 17.09.2014 | 18.09.2014 | 23.09.2014 | Mgr. Ivar Štaffa | Riaditeľ odboru európskych vzťahov a celoživotného vzdelávania | Objednávka |